6-002采购工作流程.docVIP免费

浙江银轮机械股份有限公司ZhejiangYinlunMachineryCo.,Ltd工作指导书3QWI6-002采购工作流程第1页共3页1范围和目的明确所有采购产品（主要有五金、化工、铸件、法兰、钢材、板材）的工作流程，确保采购的产品符合规定要求，有效地降低成本。2职责和权限制造部长、配套科长有职责和权限保证采购活动符合规定的要求。3控制程序3.1工作流程起草发布编号A批准发布日期Tel:0576-3881279；3884888Fax:3898799E-mail:ZYMG1@mail.tzptt.zj.cnPc:317200合同评审结果和预测计划采购主管负责，配套科长批准计划员负责、制造部长批准计划员负责、制造部长批准采购订单、临时采购计划月份材料耗用计划、采购计划月度生产计划机械分厂冷却器分厂钢材类铝产品材料机械分厂冷却器分厂协配件铝盖板包装物气类五金类化工原料、有色金属摩配分厂协配件原材料交货\报检\入库采购主管负责交货结果评审浙江银轮机械股份有限公司ZhejiangYinlunMachineryCo.,Ltd工作指导书3QWI6-002采购工作流程第2页共3页3.2采购资料3.2.1采购技术文件主要有产品图样、技术标准、品种、型号、规格、分级验收标准等。3.2.2采购计划、采购订单是重要的采购文件。计划调度员根据生产计划编制采购月度计划，报生产制造部长批准后实施。3.3采购的实施3.3.1采购产品必须在合格的分承包方进行，合格分承包方是经公司质保部、技术中心、制造共同评定，具体按《分承包方的选择、评定和确定》执行。3.3.2采购主管编制采购订单草案，仓库物管科编制临时采购订单，经配套科长批准后实施，实施办法按《采购订单的编制与管理》执行。3.3.3采购订单发出后，公司建立监视分承包方的交付能力体系，确保100%按时、按质交付，建立交付台帐，及时做好协调工作。3.4采购产品的交付与验证3.4.1采购进厂的货品，必须经检验合格后方可入库。采购人员在货到公司后4小时内报检，各分厂外检员，必须在2天内对报检单上的产品质量状况作出结论，并将结论填写在《产品检验报告单》上，通知仓库人员，该物品可以入库。3.4.2采购的物品如需退货、让步、外检员在8小时内通知采购经办人员，具体按质保部相关质量文件进行。3.4.3采购的物品入库保管，按资财部的相关质量进行。3.5新产品试制的采购3.5.1制造部采购主管接受新产品试制所需的采购产品通知后，当天书面通知有关合格分承包方或预选分承包方，与公司技术部门接口，并限期送样。3.5.2送样合格后该产品能形成批量生产后，在同等质量、价格的前提下，订量应优先满足试制的分承包方。3.6采购产品的结算与付款3.6.1采购产品必须办理入库手续后，方可付款：a.定价产品，发票须经采购主管签字，配套科长审核，送资财部入帐；起草发布编号A批准发布日期Tel:0576-3881279；3884888Fax:3898799E-mail:ZYMG1@mail.tzptt.zj.cnPc:317200浙江银轮机械股份有限公司ZhejiangYinlunMachineryCo.,Ltd工作指导书3QWI6-002采购工作流程第3页共3页b.非定价产品，发票由采购主管签字，配套科长审核，制造部主管部长批准后，送资财部入账。3.6.2付款一般安排在每月20日，由资财部按规定提供付款单，经制造部主管部长/配套科长核实制表，报主管总经理批准后付款。3.6.3特殊情况需付款的，采购主管提出早申请，配套科长/制造主管部长审核后，报主管总经理批准后，方可付款。3.7年度订货会3.7.1公司有组织、有计划地按年度召开订货会，订货会的主要内容：a.过去一年质量情况和合同计划执行情况；b.公布过去一年各分承包方的考核情况；c.表彰先进单位；d.公司新一年的质量工作思路；e.签订合同。3.7.2根据上一年的考核结果，签订新一年的配套量，重新核定产品的价格；签订质量、技术协议。4相关和支持性文件2QP6-001采购3QWI6-001分承包方的选择、评价和确定3QWI6-003采购计划的编制、调整与落实3QWI6-004采购订单的编制与管理3QWI6-005采购、外检、仓管接口流程5记录表格4QF6-008采购订单4QF6-009临时采购计划起草发布编号A批准发布日期1999-10-06Tel:0576-3881279；3884888Fax:3898799E-mail:ZYMG1@mail.tzptt.zj.cnPc:317200