YL-ZLL-10-质量违纪处理工作流程.doc

浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次质量违纪处理工作流程YL-ZLL-102003年2月20日A1/31.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次质量违纪处理工作流程YL-ZLL-102003年2月20日A2/32.流程说明2.1.收集、整理质量违纪信息:质检科收集、整理质量事故(质量违纪)信息送质量违纪处理办公室。2.2.质量事故(质量违纪)信息报告：销售公司及时把外反馈质量事故信息反馈到质检科质量违纪处理办公司室；各部门、工厂及时反馈质量违纪、质量事故信息到质检科质量违纪处理办公司室。2.3.质量违纪信息接收：质检科质量违纪处理办公司室接收各部门、工厂反馈来的质量事故或质量违纪信息。2.4.调查取证：质检科质量违纪处理办公司室接到质量事故或质量违纪信息后，到相关部门、工厂进行调查取证。2.5.损失核算：质检科质量违纪处理办公司室把质量事故或质量违纪所造成损失的材料送财务科，财务科根据有关规定进行核算，核算结果反馈质检科质量违纪处理办公司室。2.6.工时核算：质检科质量违纪处理办公司室把质量事故或质量违纪所造成损失(工时部分)的材料送人事部门，人事部门根据有关规定进行核算，核算结果反馈质检科质量违纪处理办公司室。2.7.原因分析、判定责任：质检科质量违纪处理办公司室根据调查取证所得到的有关材料进行原因分析，裁定质量事故或质量违纪责任。2.8.纠正通知：质检科质量违纪处理办公司室对责任部门发出纠正通知。2.9.整改：责任部门或工厂针对质量事故或质量违纪进行原因分析、制订纠正措施并整改。2.10.超10万元损失违纪责任裁定：质检科质量违纪处理办公司室把超10万元损失的质量事故或质量违纪事件的有关材料送质量违纪处理领导小组，由质量违纪处理领导小组进行责任裁定，并作出处理决定。2.11.考核结论：质检科质量违纪处理办公司室根据《质量违纪管理规定》对质量事故或质量违纪的责任部门(工厂)或责任人作出考核结论。质量违纪处理领导小组根据《质量违纪管理规定》和相关规定对超10万元损失的质量事故或质量违纪的责任部门(工厂)或责任人作出考核结论。2.12.责任部门和责任人确认：质检科把经质检科经理批准的考核结论反馈到责任部门和责任人进行确认。2.13.审批：质检科质量违纪处理办公司室把考核结论送质量违纪处理领导小组审批。2.14.通报：质检科质量违纪处理办公司室，把经质量违纪处理领导小组审批的结论(成本扣罚部份)送财务科；把经质量违纪处理领导小组审批的结论(经济处罚和行政处罚部份)送人事部门；质检科质量违纪处理办公司室把质量事故或质量违纪及考核结论向全公司通报。2.15.成本扣罚：财务科执行成本扣罚。2.16.经济处罚和行政处罚：人事部执行经济处罚和行政处罚。2.17.材料归档：质检科质量违纪处理办公司室把质量违纪处理的材料整理归档。浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次质量违纪处理工作流程YL-ZLL-102003年2月20日A3/33.附则3.1.制、修、废。本管理流程，经公司经营委员会（中、高层领导班子组成）审议后，呈请总经理承认公告实施；修改、废止时亦同。3.2.公告实施。本办法自＃＃年＃＃月＃＃日起公告实施。