YL-ZLL-05-外突发质量信息处理工作流程.doc

浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次外突发质量信息处理流程YL-ZLL-052003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次外突发质量信息处理流程YL-ZLL-052003年2月20日A2/22.流程说明2.1.收集、整理外质量信息：销售公司根据顾客意见、用户投诉、汽车调试及三包突发质量信息进行收集、分析、整理。2.2.报告传真；销售公司把收集整理好的外质量信息以“传真”或书面形成“外质量信息报告”反馈到质检科、采购科、研发中心。2.3.调查、分析、核实：质检科接到传真或“外质量信息报告”立即进行调查、分析，落实责任单位和造成质量问题的主要原因。2.4.分析原因、制订措施计划：责任部门(工厂)对“传真”或“外质量信息报告”反映的质量问题，进行分析，确认本部门的质量责任，制订相应的措施计划。2.5.质量考核或违纪调查：质检科组织质量考核或涉及到质量违纪的，组织进行违纪事件调查、核实，写出调查报告，按违纪规定处罚通报。2.6.处置指令：质检科根据造成质量问题的原因，按《质量信息管理办法》中“外突发质量信息管理”要求，作出处置意见。2.7.执行：责任部门(工厂)根据质检科的处置意见或对本部门(工厂)制订的措施计划，组织实施。2.8.跟踪、检查、验证：质检科对责任部门的措施计划实施情况进行跟踪、检查、验证，并录入质量管理信息系统。2.9.制订整改滚动计划：质检科对实施效果未达到要求的，制订整改滚动计划下达责任部门(工厂)组织实施。2.10.回执：质检科把处置意见或根据采取纠正措施、整改、验证闭环后实施情况以“外质量信息报告回执单”答复销售公司。2.11.答复顾客或办事处：销售公司把质检科“回执”内容答复顾客或办事处。2.12.答复质量管理部门：销售公司把质检科“回执”内容答复相关主机厂的质量管理部门。2.13.存档：质检科把外质量信息及跟踪、检查、验证的结果进行存档。2.14.效果确认：销售公司对跟踪、检查、验证的结果进行效果确认。3.附则3.1.制、修、废。本管理流程，经公司经营委员会（中、高层领导班子组成）审议后，呈请总经理承认公告实施；修改、废止时亦同。3.2.公告实施。本办法自＃＃年＃＃月＃＃日起公告实施。