工艺文件正确性.docVIP免费

浙江银轮机械股份有限公司“三查三改”活动专用表格工艺文件正确性/验证评审表产品名称工序名称工艺文件名称版本号/日期本工序产品质量特性：工艺文件中是否体现。Y：口N：口工艺参数、材料：工艺重要参数、材料的正确性、合理性评审序号参数/材料参数和材料确定的来源/依据。在“口”内打“√”相关的资料（书名、报告、验证单）口来自理论的计算、控制计划、书、手册。口优化，来自实验的研究和试验。口生产过程中的调整与完善。口来自理论的计算、控制计划、书、手册。口优化，来自实验的研究和试验。口生产过程中的调整与完善。口来自理论的计算、控制计划、书、手册。口优化，来自实验的研究和试验。口生产过程中的调整与完善。口来自理论的计算、控制计划、书、手册。口优化，来自实验的研究和试验。口生产过程中的调整与完善。本工序质量特性的测量方法本工序产品现行的质量/水平（合格率、主要缺陷、问题）工艺文件中的防错内容描述评审和建议意见参加评审人员备注：文件的图形化指数：口2口5口8产品检测质量信息汇总表浙江银轮机械股份有限公司“三查三改”活动专用表格产品名称顾客件号质量指标状况指标类别总项数检测项数不合格项数检测率检测合格率重要项/关键项/安装尺寸一般项序号不合格/存在问题汇总描述汇总：工序审核/工艺纪律检查表工序名称所在部门审核时间审核项目类别检查序号审核内容状态/缺陷描述工艺文件/1作业指导书是否可图示化，是否实现。可图示化口已图示化口浙江银轮机械股份有限公司“三查三改”活动专用表格作业指导书2工艺卡、作业指导书与实际符合性。完全符合口不完全符合口3工艺文件是否经过验证已验证口未验证口缺陷描述工艺装备1是否有工装图纸。有口无口2工装是否经过定期验证是口否口3检具精度是否满足（1/3--—1/10）满足口不满足口4专用检具配备是否齐全是口否口5工位器具配备是否齐全，满足防护的要求是口否口缺陷描述设备1是否对设备点检、维护、保养。是口否口2重要设备参数是否有定期测定记录。有口无口3设备的使用状态、整洁是否良好较好口一般口差口缺陷描述员工素质与工艺纪律1员工的上岗资格，是否有操作证。有口无口待发口2员工对本序的重要质量特性是否明确明确口不明确口3员工对工艺参数、工艺文件内容是否了解了解口一般口不了解口4员工对产品质量责任原则及质量方针的理解较好口一般口差口5员工对本工序及上道工序不合格的处理正确口不正确口6员工对首末件检查的理解是否正确正确口不正确口7员工的首末件检查与自检记录是否进行是口否口8员工是否能正确地使用检测器具并读数能缺陷描述本工序防错措施描述员工对本工序的建议审核意见/结论审核人员关键特性/重要特性检查表产品名称顾客件号序号关键特性/重要特性测量器具/评价办法CPk或PPM值能力不足、现行控制存在问题及建议浙江银轮机械股份有限公司“三查三改”活动专用表格“三查三改”存在问题/项目改进计划表序号改进项目内容负责人/部门完成期限验证验证资料索引浙江银轮机械股份有限公司“三查三改”活动专用表格编制：审批：