银轮企业典章成果模型.docVIP免费

银轮补充调研细节展开------企业典章部分目录销售管理(市场营销)采购管理（供货商管理）生产管理（制程管理、现场管理等）人力资源管理(员工手册等)研发体系建立库存管理（原物料库存、成品库存）财务会计管理成本管理全面预算管理销售管理（市场营销）补充调研关键点：1、订单/合约处理作业（1）有无标准的流程管制？（2）报价的依据是什幺？由谁最终审核？审核标准是什幺？（3）有无异常报价现象，怎样处理？（4）销售订单一式几联，具体流向怎样？（5）业务人员每天是否填写“营业工作日报表”？并分类汇总至客户资料卡？（6）接单时，数量、交期等怎样与客户、生产部门，仓库进行沟通协调？（7）怎样对客户进行信用评审？授信额度的制定标准是什幺？（8）如何处理订单/合约的变更？损失估算是否合理？2、成品出库作业（1）出库单一式几联？流向怎样？（2）送货方式是怎幺规定的？3、应收账款（1）收款方式有几种？具体怎样规定？（2）赊销交易时，对客户的对账凭证是什幺？具体如何规定？（3）退货扣款有何具体的规定，其相应的控制窗体是什幺。（4）是否编制应收帐款帐龄分析表，并将超过周转期或规定期尚未收现者，有否列明债务人、金额及原因，有否具体的规定。（5）逾期未收回的帐款应做如何处理，其有否具体的规定。（6）对于呆帐应做如何处理，是否定期提列损失，其有否具体的规定。（7）因销货退回及折让的处理有否具体的规定，是否经主管审核，对于其销退及原因有否相应的分析。4、客户服务与客户投诉的处理有无完善的、标准的作业程序？其中运用了哪些窗体？5、客户退货怎样处理？与仓管、财务怎样衔接？6、销货折让与理赔处理程序是怎样的？与财务等部门的衔接如何？7、国外销售作业与内销作业有何不同？流程上的不同点在哪里？有无签证押汇？8、销售部门与生产部门的产销协调工作是怎样处理的？有无一套详细的作业程序？实施效果如何？9、销售部门的职责说明是否明确？部门中的各岗位说明又是如何？10、有无一套市场调查管理办法？11、是否制订了销售计划管理办法？12、是否制订一套详细的业务人员管理办法？13、业务人员的绩效考核办法的合理程度如何？实施效果怎样？14、客户管理办法，经销商管理办法有无制订，落实程度如何？15、有无建立经销点设立的审核办法？经销合约书的合理性怎幺样？16、经销点设立的信用担保有无明确规定？怎样规定的？17、是否重视经销点经理的行为管理，怎样去制约？18、销售、促销预算制度有无制订，银轮的促销预算是怎样具体实施的？19、整个销售过程中的稽核重点有哪些？能否一一列出来？20、有无制订信用额度管理办法？21、成品编码办法有无一套规范的体系？采购管理（供货商管理）补充调研关键点：1、采购科归制造部统一管理，其人力构成如何？能否很好的处理公司原物料（辅料）的采购工作？2、公司采购数量及交期能否满足日常生产经营需要？有没有出现物料短缺现象，使得生产经营不能正常进行？3、公司有无制订当期的原物料需求计划？4、是否设定原物料仓库的安全库存？5、请购时机是否能很好的把握？是否有订购周期量化计算？6、原物料是怎幺分类的？7、公司库存周转率的合理性如何？8、采购作业有无一套完善的程序来规范？（1）采购需求是否明确？（2）由谁来审核采购需求？（3）采购部门在什幺条件下接受采购申请？（4）接受采购申请后，如何选择供货商？并与供货商确定采购需求，产品、规格、数量、交期、价格？（5）怎样与供货商进行询、比、异价？窗体作业是否完善？（6）订购单的填写与审核是怎样进行的？有无将订购单的相关联送至相应部门，以配合协调？（7）订购单的变更如何处理？（8）订购单的跟催怎幺执行？（9）验收作业的程序是怎样的？特殊情况下的紧急放行怎幺样处理？（10）有无评估过供货商送货迟交率这一指针？9、客户供料到厂后，有什幺部门负责料品点收？点收后与验收人员怎样衔接，用的是什幺窗体？10、有无建立料品验收管理办法，比如运用各类标签？11、验收入库作业怎样处理？财务部门是否在此时进行登帐工作？12、验收后？对不合格品的处理方式有哪几种？具体如何处理？13、有无很好...