“三查三改“改进措施汇总表（2）.docVIP免费

三查三改质量问题整改汇总表序号存在的问题改进的措施责任人完成时间1所有作业指导书还在整改过程中对各指导书进行全面更新和评审，要求及时发到生产现场。赵世柱9月15日2现公司外协件质量检验工作不规范，对产品的检定项目由质检员自行掌握，没有制订各产品入厂检测规程。由各产品主管工程师牵头，质保部配合制订外协件检验规程。赵世柱曹中基洪宗川等10月15日3D30图纸版本不对，D30芯子高度与玉柴来图不符，车间有两张芯子的图纸，但法兰的高度不同，（去年5月发的为10mm，去年12月份的是12mm）。导致D30总成中规定安装面与冷却器顶片最大尺寸为41而实际大于此，但零件都在规定的公差内由技术中心负责确保文件的同一零件图纸的准确性、唯一性。袁晓秋陈子强9月20日4D30产品规定采用M8*20，但由于此规格零件一直未到而采用M8*25要求制造部按规定采购，不能代用。朱崇学9月7日已到位5D30平面度0.2应量化到图纸上，产品的密封性、装配工艺、产品结构工艺性存在缺陷。由技术中心负责，加快与玉柴技术中心的联系，做好图纸的更改工作，争取能在9月份确定图纸并会签或更改。陈子强已确认图纸，送样后会签6D30总成的平面度超差较多，主要原因是由于冷却器芯子法兰平面度超差造成。一分厂加强芯子控制，对超差产品进行校平，确保进入装配线的产品平面度在0.3mm以内。周海英9月10日7二分厂喷砂工序，作业指导书中规定要求对油道进行检查，但实际没有，而由另一工序进行。对此作业指导书进行更新将喷砂由二分厂转入一分厂赵世柱朱峰9月15日8D30在喷砂至装配过程中存在磕碰，主要是没有专用车，产品任意摆堆放。制作专用工位器具（D30），在二分厂喷砂后上专用车。陈能舜9月10日9A3000-B产品在试装过程中出现冷却器与铸件干涉现象。质保部负责做好外协件的控制，如外协厂铸造难以保证，必须规定其进行加工。在目前生产过程中，外检员和分厂质检员要事先加大检测频次，尽可能洪宗川范爱君9月10日避免不合格产品进入装配。10A3000-B产品安装面平面度超差由质保部负责通知外协厂加强控制，入厂检验加大样本容量。洪宗川9月10日11现场中530C总成图仍为试制图，没有换发生产批量图纸。由技术中心负责换版。在换版时在装配图中增加玉柴在检的项目标注，规定螺母扭矩值，并与玉柴联系增加平面度标注，对平面度值达成一致。陈子强9月20日12530C中Z1/2孔端面与在平面的距离不对，图纸为81，而实际为82-83mm由质保部负责向外协厂提高要求，确保按图制造朱文彬9月2日通知13187产品滤清器面安装孔表面质量差，影响清洁度和外观，要求进行处理。由质保部负责通知外协厂对此部位进行清砂处理。朱文彬9月10日14187产品在上一次要求外协厂改进完善后，支架和水壳的配合尺寸还需进一步完善。由技术中心、质保部负责通知外协厂进行改进陈子强朱文彬作为持续改进项目，要求年底到位。15187产品的后盖，摆放不合理。由分厂负责制作专用工位器具。陈能舜9月底前16373产品水壳体的出水管的形状存在两种不同的结构。由技术中心负责与玉柴沟通，质保部通知外协厂进行更改。陈子强洪宗川11月10日17430产品由于支架的减压阀堵头螺纹是直螺纹，由于密封效果不好，在现有工艺一直用生胶带。由技术中心负责对此进行完善/更改设计，并与玉柴联系。陈子强8月份已完成送样工作，10月份小批试装100台。18油道清洗过程中由于小车没有托油盘，致使地上有很多的油。对相应的小车进行改进，改善环境。陈能舜9月底19在铸件烘干工序中发现有零件磕碰现象由车间负责对此现象进行改进，对操作工提出要求或完善相应的工位器具。朱峰作为持续改进项目20装配工序工艺卡片、检验卡片，由于产品的更新换代及改型等，需要更新。对清洁度值、螺栓扭矩进行量化，并将胶水的防堵工艺、漏加工检测、加盖工号等纳入工艺文件中赵世柱10月15日21装配工艺中对螺栓的安装顺序没有明确规定由分厂技术牵头，对各产品的常规螺栓安装顺序进行规定。先确定187、150产品赵世柱9月底22清洁度送检工作，工艺文件中规定要求每批送由分厂质检员负责按规定进行送检范爱君从现在开始检1只，但实际未按此进行。23产品表面的防锈漆没有未能按作业指导书要求，对非加...