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区域及公司：华润超级市场（苏州）有限公司提交人:陈敬民日期:2002/1/26华润超市—东部目录一、摘要二、华润超市发展战略和经营方向三、发展目标：1)经营目标2)KPI指标3)营销手段4)人力资源及IT的发展目标四、现状分析1)经营目标2)销售比例3)市场发展趋势4)竞争对手分析5)商圈顾客分析6)政治/经济/社会因素分析7)SWOT分析五、战略六、行动计划七、资源需求计划2002年?月?日Page2of8本文件属于绝密文件，仅供内部参考。华润超市—东部一、摘要苏州华润经过6年的发展，在当地已形成了一定的规模和取得较好的经济效益。为了在实现集团零售业未来几年内“做大快赢”的宏伟目标中发挥积极的作用，苏州华润必须采取更加进取的态度，以比过去更为快速但不失稳妥的发展速度，巩固苏州的地盘，开拓新市场。二、华润超市发展战略和经营方向积极发展综合性超市，区域领先，快赢三、发展目标：总体经营目标：2002年含税营业额达到人民币8亿元，税前利润人民币1500万元，股东资金回报率16%以上。KPI指标:销售毛利率：13.82%,库存周转率54天/次，费用率：开业一年以上的门店的人均劳效为33万元以上，坪效为1.35万元/年。营销手段:1.发挥老店“近民便民亲民”的优势，有针对性地搞好店容店貌；服务；降低敏感商品缺货率；利用信息数据的分析，优化商品组合；多打“亲民”牌，少打价格战，保证尽可能高的毛利率（上述工作去年已开始做了）。2.调动门店同事积极性，在控制风险的前提下，逐步推广门店的委托经营/半承包经营。利用人的“趋利”的心态，最终达到个人与公司双赢的结局。在此过程中，我相信很多现在认为是问题的问题将会迎刃而解（去年我们已开始尝试，效果令人满意。今年将在进一步完善游戏规则的情况下，大力推广）。3.想方设法（自学+模仿+培训）学习、提高综合超市的营销技巧。去年木渎超级广场的开设，给了我们的同事在实践中学习提高的舞台。相对于当初的“赶鸭子上架”，现在已经有了不少的进步。但学海无涯。从力资源及IT的发展目标:1.利用木渎超级广场作为培训基地，不断完善培训教材（初稿已编好），培养大店主管级以上的人员（已开始在小店物色合适人员到大店）。2.外聘，作为解决店长级人才缺乏问题的辅助措施。3.配合总部培训计划，尽量避免重复投资。4.IT是我一直感到最头疼的。但现在总部的协调和支持下，问题应该会得到缓解。5.在与万佳的有效整合后，人力资源和IT问题将会得到另一条更快捷的途径。2002年?月?日Page3of8本文件属于绝密文件，仅供内部参考。华润超市—东部四、现状分析1.经营目标2001200220032004总营业额（万人民币）*不含税3082868376111111170940毛利额502194401515022273经营利润855150017992161税后利润555100512061448毛利率15.0613.8213.6513.03超市总数（平均单店面积）98/380m103/637113/934123/1184新增超市数量、面积35/165316/2800010/4000010/40000店铺平均客流量平均客单价（人民币）15.73192326市场占有率（含税营业额比社会消费品零售总额，2001年为392亿，02预计为420亿元）.0.991.902.823.82.销售比例2001200220032004生鲜水果9101112食品60534740非食品30353943联营12353.市场发展趋势20012002*2003*2004*GDP增长率12.512.312.613.0零售增长率12.412.612.913.1零售价格指数98.1客户价格指数零售额(亿元)296333376425*预测摘自：中国统计局2002年?月?日Page4of8本文件属于绝密文件，仅供内部参考。华润超市—东部4.竞争对手（前3个的预计数）第一:农工商超市2001200220032004含税总营业额（亿元）-苏州地区1.401.51.7毛利率11%10.50%10.50%超市总数334新增超市数量101市场占有率0.350.350.36第二:江苏时代超市2001200220032004含税总营业额（亿元）-在江苏省121830毛利率10%10%10%超市总数374855新增超市数量5117市场占有率第三:大润发2001200220032004含税总营业额（亿元）-在苏州71316毛利率111010超市总数355新增超市数量220市场占有率1.783.103.482002年?月?日Page5of8本文件属于绝密文件，仅供内部参考。华润超市—东部5.商圈顾客分析性别（年龄）男/女：6-70岁职业学生、家庭主夫/妇、双职工月家庭收入（人民币）约2000元教育一...