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华润超市—东部区域及公司：北京公司提交人:艾孝日期:2002-1-252002年?月?日Page1of8本文件属于绝密文件，仅供内部参考。华润超市—东部目录:一、摘要二、华润超市发展战略和经营方向三、发展目标：1)经营目标2)KPI指标3)营销手段4)人力资源及IT的发展目标四、现状分析1)经营目标2)销售比例3)市场发展趋势4)竞争对手分析5)商圈顾客分析6)政治/经济/社会因素分析7)SWOT分析五、战略六、行动计划七、资源需求计划2002年?月?日Page2of8本文件属于绝密文件，仅供内部参考。华润超市—东部一、摘要北京超市业正面临着空前的内外竞争与整合：WTO的加入、外资零售的大举进攻、北京超市航母的起航，未来3年是北京超市业重新洗牌的重要时期，在严峻挑战和难得机遇面前，在总部的战略部署引导下，我们确立了“三年打基础，五年创辉煌”的发展目标，积极、审慎地制定了2002年-2004年发展规划，并形成了此商业计划书。我们设定规划的核心是发展，不断增强企业可持续发展的核心竞争力。二、华润超市发展战略和经营方向积极发展综合型超市，区域领先，快赢三、发展目标：总体经营目标：总体目标：用三年时间，实现新开门店59间，总数规模达到78间。并在此目标下，力争门店规模突破百间。发展方向：“业态定位上要立足加强型生鲜食品超市”、“区域定位上商务区要形成绝对优势，做出华润超市品牌，社区市场要成为华润超市的主打市场，做大社区型超市规模”、“商务区营业面积选择1000-2000平方米之间”“社区营业面积选择2000-6000平方米之间”KPI指标:（2002年）营业额（人民币万元，不含税）：33078含推广租金毛利率：18.2%、库存周转率：4.8次/年人效：28.2万元(自营营业额/年.每门店员工)坪效：0.951万元(营业额/年.每平方米)超市费用/零售营业额：15.04%货仓费用/(自营+批发营业额)：0.86%管理费用/总营业额:：2.37%营销手段:以股东财富最大化为根本，以满足顾客需求为切入点，优化商品结构，丰富商品品种，营造良好购物环境，增加新的服务内容，全面提升服务质量，打造“华润”品牌。从力资源及IT的发展目标:人力资源：1、激活员工心态，致力于华润团队精神的建设，增加员工的责任感和归属感，降低雇员流动率。2、全而推行绩效考核，引入激励机制，为员工设立职业生涯，共绘个人公司发展蓝图。3、以《营运手册》的推广培训为切入点，提高员工各项技能，灌输公司的文化理念。IT发展目标及前景：1、实现数据实时传递，各部门能在自身权限内及时获相关信息，指导业务开展。2002年?月?日Page3of8本文件属于绝密文件，仅供内部参考。华润超市—东部2、应用最新的IT技术，提高网络传输速度。3、建立公用平台，共用一套现代化管理系统，实现所有资源共享。4、结合总部发展目标，积极推行EDI电子订货、BTOB、BTOC等电子商务形式，全面满足顾客的购物需求。四、现状分析1.经营目标2001200220032004总营业额（万人民币，不含税）157663307859749105455销售毛利额22765156934416550经营利润972305951489税后利润972305951117含推广租金毛利率20.1%18.2%18.0%17.8%超市总数（平均单店面积）19间1429平米28间1564平米48间1746平米78间1843平米新增超市数量、面积7间13405平米9间18000平米20间40000平米30间60000平米店铺平均客流量（人/天）196304040070000117600平均客单价（人民币元）25.9926.527.629市场占有率（占连锁商业零售额）0.89%1.47%2.09%2.90%2.销售比例（万元）2001200220032004生鲜水果0000食品8131170593081454386非食品325768331234321785联营437891861659229284合计1576633078597491054553.市场发展趋势2002年?月?日Page4of8本文件属于绝密文件，仅供内部参考。华润超市—东部20012002*2003*2004*GDP增长率11%10%10%10%零售增长率10.4%10%10%10%零售价格指数103.1%103%103%103%客户价格指数零售额1593.5亿1753亿1928亿2121亿连锁商业零售额207亿263333423连锁商业零售额增增长率26.9%26.9%26.9%26.9%*预测：摘自：中国统计局4.竞争对手（前3个的预计数）第一:天客隆-超市发2001200220032004总营业额（万人民币）263000毛利率13-14%超市总数>100间新增超市数量>40间市场占有率(占社会商...