二、今年1-6月份生产经营情况与去年同比分析（一）产量：生产熟料161.471万吨，比2002年同期的149.89万吨增产11.57万吨；生产水泥127.33万吨，比2002年同期的126.14万吨增产1.19万吨。（二）销量销售熟料66.58万吨，比2002年同期的61.01万吨多销5.57万吨；销售水泥124.33万吨，比2002年同期的128.79万吨少销4.47万吨。（三）销售价格水泥平均销价：2003年210.58元,比2002年同期212.76元降低2.18元；熟料平均销价：2003年152.59元,比2002年同期155.05元降低2.46元。（四）产品销售收入实现产品销售收入36339万元，比2002年同期36861万元降低522万元。（五）产品销售成本产品平均单位销售成本122.40元，比上年同期的125.98元降低3.58元。（六）销售费用产品平均单位销售费用11.69元，比上年同期的14.78元降低3.09元。（七）管理费用管理费用支出3.76万元，比上年同期的2186万元增加890万元。（八）财务费用财务费用支出3634万元，比上年同期2613万元增加1021万元。（九）利润总额实现利润总额6156万元（本部不包括控股子公司投资收益实现利润4852万元），比上年同期的4987万元增加1169万元。（十）1-6月利润总额同比增加1169万元的因素分析减利因素：(2699万元)1.产品销量变动同比影响减利206万元；袋水实际销量51.24万吨,比去年59.63万吨少销8.39万吨，减利564万元；散水实际销量72.84万吨,比去年69.11万吨多销3.73万吨,增利245万元；熟料实际销量66.58万吨,比去年61.01万吨多销5.57万吨,增利113万元。2.产品销售价格同比变动影响减利416万元；袋水实际平均售价208.98元,比去年售价218.49元降低9.51元,减利487万元；散水实际平均售价210.94元,比去年售价207.71元增加3.23元,增利235万元；熟料实际平均售价152.59元,比去年售价155.05元降低2.47元,减利164万元；3.财务费用比去年增加影响减利1021万元。4.管理费用比去年增加影响减利890万元；主要原因：同比主要增加项目：⑴业务招待费同比增加55万元。⑵材料劳保费增加45万元，主要质检处支领设备取样器进口线路板以及检测仪器进口备件的原因。⑶折旧费增加148万元，去年6月份收购东银资产的原因．另外由于抵账房屋增加，以及在建工程的转入。⑷环卫费增加132万元，主要因为今年发电车间污水处理成本转入管理费用．⑸取暖费增加49万元，主要今年发电车间供热成本的转入使取暖费同比增加；另由于21号小区新建房屋取暖费的摊入。⑹会议费增加10万元，主要今年职代会会费在股份支付。⑺保险费增加203万元，主要从今年1月份开始当月支付的劳动保险费及失业险当月进入费用，今年共分配7笔劳动及失业险；1-7月份有摊销利损险，而去年是在最后季度末摊销的；另外从今年2月份开始每月摊销再就业基金，而去年没有此项费用。⑻坏账损失增加17万元，去年收回已经确认坏账的原因。⑼检修费增加27万元。主要去年结转一笔天津房屋维修费。⑽运输费增加14万元。⑾仓库保管费增加15万元。今年物资部库房发生修理费用。⑿其他增加217万元，主要今年养散费划归入管理费用以及本月预提中层年薪的原因。⒀税金增加10万元，主要今年房屋原值增大，房产税同比去年增多。同比主要减少项目：⑴办公费减少69万元，主要去年4月份一笔房产改制更名费进入费用。5.营业外收支净额同比减利166万元。增利因素：(3868万元)1.产品销售成本比去年变动影响增利690万元；袋水单位销售成本125.07元,比去年125.04元增加0.03元,影响减利2万元；散水单位销售成本127.78元,比去年129.5元降低1.72元,影响增利125万元；熟料单位销售成本114.41元,比去年122.92元降低8.51元,影响增利567万元。主要原因：熟料：由于原料组合变动，石灰石单位用量降低21.49kg/t,单价降低2.40元/吨，影响熟料单位生产成本降低3.59元；矾土单位用量减少30.94吨，单价增加6.96元，影响熟料单位生产成本降低0.62元。电单位用量降低0.60度，电单价降低0.03元，影响熟料单位生产成本降低2.36元；今年生产中粉煤灰改在水泥中核算，影响熟料单位生产成本降低1.03元；制造费用增加，影响熟料单位生产成本增加1.18元；水泥：由于原料组合变动，石灰石单位用量降低117.15kg/t,单价降低2.52元/吨，影响水泥单位生...
