内控访谈整理——技术管理部.docVIP免费

内控访谈整理——技术管理部.doc_第1页
内控访谈整理——技术管理部.doc_第2页
访谈整理——内控模块信息访谈对象:刘学敏部门(职务):技术管理部部长时间:7月23日上午访谈人:刘庆国、鄢映辉、施瑜、周骊晓、刘安琪、平浩所涉及的业务循环:计改投资、固定资产采购投资与筹资、工程项目、采购与付款、销售与收款控制目标关键控制点现状问题、评价投资循环除建新厂的投资外,其余的本部资本性支出,如技改、维修、工厂马路牙的维修,集团和股份的5项计划都在技术管理部。技术管理部实际管了很多非技术类的管理工作,部门职能需要重新界定。技改投资的主抓部门技改投资流程大体完善,但追加投资金额比正常项目多,在设计时考虑对追加投资的审批等程序更严格控制在子公司建设期,部门不参与,部长有时作为专家参与。在投资的前期调研技术管理部应该参与固定资产的实物管理,房地产产权新归到我们这里管理,非生产性固定资产的分配使用不太清楚。固定资产的概念不清晰,需明确定义。生产性资产购置流程中需要经过技术管理部环节。实际使用部门、分厂应该负责实物管理。非生产性固定资产的管理是否涉及以设备管理为主,设备和设施(除设备类以外的其他固定资产)的管理。对设备的采购、使用过程进行监督管理,生产设备、辅助设备、办公设备的管理。此处与审计部的分工、职责界定档案管理在流程设计中,注意某些循环的的存档在此部门,以及是否合理。信息系统的维护、网络管理需要进一步了解公司信息流的传递情况,以及权限、流向的合理性、风险点其他重要信息总体感觉技术部的管理了许多非技术类工作,部门名称与部门职能不一致,且部门对自己的职能不明确。没有总工程师,作为公司的技术总帅。改进方式我们的对策

1、当您付费下载文档后,您只拥有了使用权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
3、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。

尊敬的博途智库用户:

欢迎您使用博途智库的服务。在您准备下载文档时,请您仔细阅读以下注意事项,以确保您的下载行为合法、合规,并避免可能产生的纠纷和损失。

一、版权信息确认

在下载文档前,请务必确认文档中的版权信息。博途智库尊重原作者的版权,所有文档均注明版权归属。如果您需要下载涉及版权的文档,请确保您已获得原作者的授权或许可,或者该文档属于可自由使用的范畴。

二、文档内容审查

在下载文档前,请您自行审查文档内容,确保其符合您的需求和使用场景。博途智库不对文档内容的准确性、完整性或适用性做任何形式的保证。因文档内容引发的任何问题或纠纷,博途智库不承担任何责任。

三、文档下载与使用

  1. 下载文档时,请确保您的设备安全、稳定,避免因网络问题或设备故障导致下载失败或文档损坏。
  2. 下载后的文档,请您妥善保管,不得擅自修改、复制、传播或用于商业用途。如需对文档进行分享或传播,请确保您已获得原作者的明确授权。
  3. 在使用文档时,请遵守国家法律法规和道德规范,不得利用文档从事违法、违规或侵犯他人权益的活动。

四、付费文档说明

对于博途智库中的付费文档,您需要按照页面提示完成支付流程后方可下载。请您确保在支付过程中选择正确的支付方式,并核对支付金额。对于因支付问题导致的下载失败或损失,博途智库将尽力协助您解决,但具体责任需根据支付平台的规则进行判定。

五、纠纷处理

如您在使用博途智库下载文档过程中遇到任何问题或纠纷,请及时与博途智库客服联系,我们将竭诚为您提供帮助和解决方案。同时,也请您保留好相关证据,以便在必要时进行维权。

最后,感谢您对博途智库的支持与信任。我们将继续努力为您提供优质、便捷的文档下载服务。祝您使用愉快!

博途智库团队

云在青山月在天+ 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

确认删除?
知识变现
客服电话
客服微信
  • 客服微信
客服QQ
  • 客服QQ点击这里给我发消息
发送邮件
回到顶部