部门职能梳理—质检部.docVIP免费

访谈前准备：一、访谈梳理1.已有的管理职能：2.认为已有职能的不足或存在问题：无必要设立总工程师由刘臣管理本部门不很合适，因刘主要管理本部，全面问题管不上，地区副总负责本地区，归口管理是个问题部门职能已超越部门名称，具有管理职能，名称需要变化（质量管理部）ISO9000认证在本部门，应是适当的，但是无相应的权力（147个受控文件，3个层面，10多个内审员，分布在9个科室），应纳入到全面质量管理体系各专业口要有1个专家，帮助子公司建立9000体系，还是由本部牵头，专家委员会。标准化委员会是文件发布的一个形式（虚的，可撤消后将权力授权给本部门），原来未授权，无法开展工作，实质上是个授权问题工程技术管理委员会+标准化管理委员会：应统一为企业专家委员会检验结果（流转单）反馈到物资供应部是不正确的，容易造假，物资出入库单，我出检验单，后者未起到独立检验的功效，存在违规的可能电话中获悉，有客户造假，客户与我们签订协议后伪造产品检验证书，销售部门发现后告发到本处，由此引出归口管理问题，建议是保卫部、销售部。销售部门很差3.对集团管理的思路：谈得不多，本次如有时间可进行部分补访4.我们内部的设计应该考虑的职能：⊙发起及执行职能：制定质量内控标准和管理规程对商标申请使用单位的生产条件和化验室条件进行审核ISO9000体系本部原燃材料、半成品、成品的检验以及质量控制和监督管理负责子公司委托、比对、抽查检验，负责对子公司水泥质量监督与管理质量人员的技术培训子公司质量人员的专业管理对子公司的质量考核水泥质量事故的处理大型分析仪器设备技术管理开发、推广新产品（技术）工作⊙应强化的管理职能：配合销售向客户提供售后服务和增值服务⊙应弱化/移出的管理职能：⊙参与职能：前期投资调研和决策的参与？（是否应强化）二、访谈问题1.职能的新调整：最近一段贵部门的职能有什么变化：新增？别的部门拿走？加强？对下属子公司管理的强化职能？这种调整是否合理？2.需要进一步确认的问题检验控制的环节：还需要或有能力对哪些部门的工作要项进行质量监督控制目前是对物资供应部的原燃材料，水泥生产全程（涉及到销售部）前期投资调研和决策是否需要其参与，如参与应以何种身份参与？具体作用？与部门相关的委员会，上次访谈提到的工程技术管理委员会为何物？3.确认对下属子公司的管理职能：集团化管理就质量管理而言，你觉得管得合适程度？应管到何种地步，需要什么资源的支撑？目前是否已向所有子公司派出质量人员？队伍如何管理？商标的归口管理单位是谁？本单位有质量一票否决权？访谈整理——内控模块信息访谈对象：宓部门（职务）：质检部长时间：7月28日上午访谈人：鄢映辉、施瑜、周骊晓、刘安琪、平浩所涉及的业务循环：所有循环投资与筹资、工程项目、采购与付款、销售与收款控制目标关键控制点现状问题、评价投资循环质检部对子公司质量控制有法可依，行使质量管理权限，审核认可。子公司质检部门的人事权关系在本部，工资奖金在子公司最好。但现在比较乱，各种情况都有。质量要参与公司的决策、如新厂的投资等、新厂的原材料、产品结构、通用水泥、特种水泥等。每月对各子公司进行质量检查。对子公司的全面质量控制，以及投资前期调研、投资决策是否需要质检部参与，以及以何种形式参与，需要全面考虑。采购关于“阳光”采购，质检数据只传递给物资部，又其决定对供应商的付款处理意见，反馈给财务部。进场物资检验数据反馈到物资供应部（极大的弊病），应该采购将数量录入到信息系统，审核后发到财务部，财务应该根据质量部的检验单，独立付款。而不应该由物资部根据质检部的质检单，通知财务付款条件。内控重大失误，信息传递路径的再设计。销售循环如果用户信息反馈，销售部客户服务部转到质检部，质检部进行售前售后服务。确实质量有问题，可以将产品回磨。一般不会出现，如果出现追回，处理。质检部有售后支持的作用和控制，对售前服务，质检部可真对某些客户群起作用，这主要是其在产品的工艺改进、开发试验、外加剂研发等方面的技术权威的地位，...