编制单位：浪潮集团山东通用软件有限公司金额单位：万元项目Description销售收入SalesRevenue5,80012,19418,70325,58932,24239,379销售成本Costofsales(825)(1,670)(2,056)(3,116)(4,654)(6,288)销售税金Businesstax(271)(600)(932)(1,287)(1,640)(2,023)销售利润GrossProfit4,7049,92315,71521,18625,94731,068销售费用Sellingexpense(2,000)(4,390)(7,256)(9,986)(13,067)(16,551)管理费用Generalandadministrativeexpens(685)(914)(1,213)(1,599)(2,099)(2,744)营业利润Operatingprofit2,0194,6197,2469,60110,78111,773财务费用Financialexpenses(20)00000投资收益Investmentincome51010101010营业外收益Non-operatingincome00000税前利润Profitbeforetaxation2,0044,6297,2569,61110,79111,783所得税Incometax(60)(150)(802)(1,442)(1,619)(1,767)净利润NetProfit1,9444,4796,4548,1699,17310,016整体损益预测2000年2001年2002年2003年2004年2005年底稿：公司原业务收入预测一、渠道机构设置当年新设910191061910619106191061967二、单位销售能力估计标准版30601.430100200200143252781041820262626当年新业务员20262626265278104130156四、代表处销售预测1,6302,4613,4464,8245,980300540600847568407061181,0581,1769881651,4821,6461,3832302,0741,9362,2595,2009,18013,78018,98024,1806007807807807801,8002,0002,6002,6002,6002,8006,40010,40015,60020,8006,83011,64117,22623,80430,1601、2000年新增9个，每一个代表处2名业务人员2、2001年新增10个3、2002年后每个代表处新增业务员1名。代表处设置如下：2000年2001年2002年2003年2004年2005年1年以上2年以上3年以上4年以上5年以上6年以上分行业ERP备注1、当年新设代表处（代理+直销）1、标准版以代理加直销为主销售，销售能力按代表处计算。2、1年以上代表处3、2年以上代表处销售增长率2、分行业ERP以合同额100万元为1个标准客户，销售能力按业务员熟练程度估算。4、当年新业务员5、1年以上业务员3、3年以上业务员按年销售2套计算。其多余能力用于协助新业务员做业务。6、2年以上业务员3、3年以上业务员4.按原财务口径统计,97~99年标准版增幅为43.3%三.人员发展预计2001年2002年2003年2004年2005年2年以上业务员1年以上业务员合计2001年2002年2003年2004年2005年1、标准版其中：当年新代表处1年以上代表处2年以上代表处3年以上代表处4年以上代表处5年以上代表处6年以上代表处2、分行业ERP其中：当年新业务员1年以上业务员2年以上业务员代表处合计五、事业部销售预测100010001000200250300350400120012501300350400六、分公司销售预测1,3921,6702,0042,4052,8865206768791,1421,4855206768791,1421,4852,4323,0223,7624,6905,8579,26214,66420,98828,49536,017八、全公司收入合计10,46215,91422,28828,84536,4172001年2002年2003年2004年2005年1、全国石油、石化2、PACS及其他事业部合计2001年2002年2003年2004年2005年1、山东(20%递增)2、北京(30%递增)3、上海(30%递增)分公司合计七、渠道收入合计(代表处+分公司）底稿：编制单位：浪潮集团山东通用软件有限公司金额单位：万元项目Description全部业务原业务原业务调整全部业务原业务原业务调整销售收入SalesRevenue5,80012,19410,462(463)2,19518,70315,914(2,200)4,989销售成本Costofsales(825)(1,670)(1,370)220(520)(2,056)(1,656)499(899)销售税金Businesstax(271)(600)(506)26(121)(932)(782)124(274)销售利润GrossProfit4,7049,9238,586(217)1,55515,71513,476(1,577)3,815销售费用Sellingexpense(2,000)(4,390)(3,492)439(1,336)(7,256)(5,438)(1,818)管理费用Generalandadministrativeexpens(685)(914)(877)(38)(1,213)(1,122)(90)营业利润Operatingprofit2,0194,6194,2172221817,2466,916(1,577)1,906财务费用Financialexpenses(20)000投资收益Investmentincome5101001010营业外收益Non-operatingincome000税前利润Profitbeforetaxation2,0044,6294,2272221817,2566,926(1,577)1,906所得税Incometax(60)(150)(150)0(802)(1,039)236净利润NetProfit1,9444,4...
