QP17-1.docVIP免费

达实自动化工程有限公司文件编号QP17.1程序文件版本标题:内部质量审核程序页码2/31.0目的：此文件确立本公司的内部质量审核程序以确保本公司的质量体系的有效性及符合国际标准ISO9001的要求。2.0范围：此文件适用于本公司质量体系的所有运作及活动。3.0职责：3.1管理代表3.1.1审批内部质量审核计划。3.1.2聘请审核员，负责组织内部审核活动。3.1.3审批审核报告。3.1.4向管理评审会提交内部审核的总结。3.2审核组长3.2.1领导审核组员执行内部审核。3.2.2针对审核中发现的不符合，发出相应的内部审核不符合项报告。3.3审核组员3.3.1在审核组长带领执行有关的内部质量审核工作。3.3.2协助审核组长及其他有关的内部质量审核工作。3.4管理评审3.4.1在管理评审中，复核内部质量审核的执行状况。3.4.2在管理评审中，复核内部质量审核时发出的CAR是否按时回应有效。4.0定义：4.1内部质量审核不符合项报告：在审核后填写它有关不良发出。4.2审核报告：在每次审核后由管理代表制定的综合报告并需分发至相关部门。4.3内部质量审核员：经过相关知识培训与考核合格，由管理代表聘请的，有资格代表公司参加内部审核人员。4.4CAR---更正要求。5.0程序：5.1审核组织5.1.1根据内部质量审核年度计划，管理代表须在内部审核员中选聘达实自动化工程有限公司文件编号QP17.1程序文件版本标题:内部质量审核程序页码3/3人员组成审核组，审核组包括一位审核组长及组员。5.1.2审核组必须由具有内部审核资格的人员组成，且与被审核的内容无直接责任关系。5.2审核计划5.2.1应安排约每六个月进行一次内部质量审核。5.2.2审核组长须于审核一星期前向有关部门发出相应的审核安排通知。5.2.3各部门应向审核组提供最大的合作，被审核部门应挑选1至2名陪审员，协助审核员审核。5.3审核活动的实施5.3.1按照内部审核计划执行现场审核。5.3.2安排必要的交流会，以确定不符合项。5.3.3发出相应的内部审核不符合项报告及相应的CAR。5.3.4做好审核记录并记录并发出审核报告。5.4审核依据5.4.1公司内所有有效的质量文件。5.4.2如需要时，可参考国际标准ISO9001。5.4.3审核组应发出经品质管理代表批准的内部质量审核报告。5.4.4在管理评审时，应对内部质量审核的状况，作出审核。5.4.5审核组应跟进内部审核中发出的不符合项及相应的CAR。5.5内审时间年度内审在每年的4月和10月各进行一次.6.0参考文件6.1纠正和预防措施程序6.2国际标准ISO90017.0记录7.1内部质量体系审核报告7.2《内部审核发现报告》7.3《更正要求(CAR)》注：表格附件只供参考，最新版本应参照文件控制中心。达实自动化工程有限公司文件编号QP17.1程序文件版本号2.0页码1/3内部质量审核程序如文件控制印章的颜色不是红色,这份文件则是未经认可授权的复制文本.请只参阅认可授权的文件姓名:侯亚文姓名:邓欣控编审签署:签署:制写批日期:日期:章修改记录版本号修改内容概要修改人审批人生效日期A无无无1997.9.11.0将版本号由“A”改为“1.0”曾碧英谢洁1998.5.232.0增加5.5条款,明确每年内审时间侯亚文邓欣1999.1.12