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达实自动化工程有限公司文件编号QP14.1程序文件版本号1.0页码1/3纠正和预防措施程序如文件控制印章的颜色不是红色,这份文件则是未经认可授权的复制文本请只参阅认可授权的文件姓名:侯亚文姓名:邓欣控编审签署:签署:制写批日期:日期:章修改记录版本号修改内容概要修改人审批人生效日期A无无无1997.9.11.0将版本号由“A”改为“1.0”曾碧英谢洁1998.5.23达实自动化工程有限公司文件编号QP14.1程序文件版本号标题:纠正和预防措施程序页码2/31.0目的：及时采取有效的纠正和预防措施，消除实际或潜在的不合格因素，并确保此类问题不再发生。2.0范围：此文件适用于本公司内所有相关的纠正和预防措施，可以用于但不仅限于以下方面：－用户投诉－用户退货－供应商及服务商提供的不合格产品和服务－MRB评审会议－其他需要发出的更正要求3.0职责：3.1管理者代表负责采取纠正和预防措施的管理和监督工作，及跨部门的纠正和预防措施的组织实施工作。3.2各部门负责职权范围内纠正和预防措施的实施。3.3总经理负责重大的纠正和预防措施的审批工作。4.0定义：4.1纠正措施：为防止现存的不合格，缺陷或其他不希望的情况的再发生，消除其原因所采取的措施。4.2预防措施：为防止潜在的不合格，缺陷或其他不希望的情况的再发生，消除其原因所采取的措施。5.0程序5.1需要时，管理者代表或相关部门经理应向责任部门发出，如涉及提供不合格产品和服务的供应商/服务商，则应向其发出相应更正要求。5.2下列情况可发更正要求：5.2.1用户投诉5.2.2用户退货5.2.3MRB评审会议5.2.4工程安装现场不良发出5.2.5其他需要发出的更正要求。达实自动化工程有限公司文件编号QP14.1程序文件版本号标题:纠正和预防措施程序页码3/35.3责任部门按时对有关作出回应，回应需包括有效的纠正措施和预防措施。5.4发文部门或人应对有关的回应是否按时有效进行跟查，如有必要，可再发出更正要求,对多次发的供应商/服务商可考虑取消其资格。5.5管理者代表应监察纠正和预防措施系统的运行是否有效。5.6相关部门应将更正要求编码及存档。5.7于定期管理评审中，复核本公司纠正预防措施运行状况及有效性。6.0记录6.1《更正要求》6.2《分供方更正要求通知》更正要求报告书回应部门：编号：设备编号：设备名称：发生地点：样本有□无□有关文件有□无□问题缺点内容：发出者：审核：日期：请于日期前回复给发出部门：原因：改善行动：预防行动：完成日期：执行者：审核：日期：审核结果：检查者：审核：日期：分供方更正要求通知至：由：给：日期：设备/项目：坏品数量：合同号：问题：原因：制定：核准：日期：日期：纠正措施：预防措施：如不够，可符上其他纸张分供应方回应：日期：本公司核准及跟进：日期：