QP13-1.docVIP免费

达实自动化工程有限公司文件编号QP13.1程序文件版本标题:不合格品控制程序页码2/31.0目的：此文件规定对不合格品的控制、评审和处置。2.0范围：此文件适用于不合格品控制。3.0职责：3.1各部门负责统筹实施各部门的不合格品控制措施,不合格品的标示及分隔。3.2仓库负责核查不合格品的区分，存放与统计数量。3.3工程部负责不合格品的检查确认及维修。4.0定义：4.1MRB：物料评审委员会。由工程部，经管室负责人和当事人组成。5.0程序：5.1鉴别和隔离不合格品。5.1.1对任何环节上(仓库、现场安装、用户)的不合格品或可疑的产品应有原始记录，将不合格情况作出书面记录。5.1.2无论不合格品或可疑的产品在仓库贮存，或在检验过程中都应尽可能的加以隔离存放。5.2评审和处理不合格品5.2.1由工程部检验人员对不合格品或可疑的产品进行质量检验，在《检验报告》上确定质量性质，判断合格与否。5.2.2经检验确认的不合格产品，随附《检验报告》和原始记录，交MRB做最终处理。5.3MRB处理5.3.1MRB的处理决定有:A退货(给供应商)、B返修、C报废、D降级(使用)。5.3.2退货决定：仓库将不合格品随同《检验报告》退还给供应商并在《退货一览表》中加以记录。达实自动化工程有限公司文件编号QP13.1程序文件版本标题:不合格品的控制程序页码3/35.3.3返修决定:工程部将不合格进行维修(如果产品是霍尼维尔的，必须取得其批准)，维修后的产品必须重新检验。5.3.4报废决定：仓库将不合格品标记“报废”。5.3.5降级决定：要降级使用必须取得用户或其代表的同意，方可使用，并应加以标识，以便跟踪。5.4MRB视不合格品产生的情况，发出纠正预防措施。6.0参考文件：6.1《进货检验程序》6.2《纠正和预防措施》7.0记录：7.1《盘台柜检验报告》/《DCS模件检验报告》/《计算机检验报告》7.2《退货一览表》达实自动化工程有限公司文件编号QP13.1程序文件版本号1.0页码1/3不合格品控制程序如文件控制印章的颜色不是红色,这份文件则是未经认可授权的复制文本.请只参阅认可授权的文件姓名:侯亚文姓名:邓欣控编审签署:签署:制写批日期:日期:章修改记录版本号修改内容概要修改人审批人生效日期A无无无1997.9.11.0将版本号由“A”改为“1.0”曾碧英谢洁1998.5.23