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程序文件采购执行文件号版次编制远卓管理顾问审核批准共页第1页日期2001.3.日期日期生效日期更改记录标记处数更改单号更改人更改日期1目的及适用范围1.1为了有效地进行采购管理,使公司的采购能有计划的完成,同时能有效地协调采购涉及各部门工作,特制定本程序。1.2本制度适用范围为达实智能公司。1.3本制度由达实公司负责制定,其解释权及修改权属。1.4本制度自200年月日起执行。2职责2.1计划供应部经理负责采购合同的审批和签署2.2采购工程师负责采购的具体联络和执行2.3计划员负责在物料入库时将到货信息还原到相应需求并通知需求人3执行程序3.1采购工程师根据相应的汇总采购申请联系供应商。3.2供应商给出是否供货的信息。3.3若不供货,工程师与需求人协商后重新确定供应商。3.4同意供货后,工程师编写采购订单或合同。3.5采购订单或合同提交计划供应部经理审批。3.6审批不通过,则需要重新联系供应商。3.7审批通过,供应部经理签署合同。3.8依据合同条款,需支付预付款时工程师负责对外付款。3.9联系供应商发货。3.10供应商提供发货日期。3.11计划员根据申请汇总表,明确各项需求的发货日期。3.12计划员通知仓库和需求人到货日期。3.13供应商发货,到货后相关工程师办理入库手续,需求人办理领料或出库手续。3.14工程师负责付出货款。3.15工程师负责收回发票并交财务销帐。4相关文件4.1《采购执行流程》5记录5.1《采购订单》5.2《采购合同》5.3《入库单》

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