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技改主流程流程技改主流程编号J-1本流程共4页第1页生效日期控制部门技研部总责任人：技研部负责人制定人：审核：签署：技研部项目组总经理责任人备注（1）（2）A（3）技研部负责人技研部负责人技研部负责人技研部负责人主管总经理/技研部长财务部部长总经理(1)年度计划(2)计划外临时紧急项目可由总经理批准作为厂控项目启动(3)预算申请表A=立项流程（J-1-1）。。技改主流程市场变化及公司其他突发因素市场需求公司五年发展规划计划外紧急项目立项流程项目启动申请组成项目组预算申请审核审核批准流程技改主流程编号J-1本流程共4页第2页生效日期控制部门总责任人：技研部负责人制定人：审核：签署：项目组责任人备注（3）（1）(2）否是CB技研部部长总经理技研部部长(1)项目实施方案(2)工程进度表(3)实施方案的内容包括：项目名称、项目的目的、措施、设备的选型和生产家、设备的主要技术参数、建设地点、投资预算、主要配套工程和设施、项目主持人及项目成员、分步实施进度等。B=外协设、制作、安装流程（J-1-2）C=自主设计流程（J-1-3）技改主流程编制项目实施方案批准工程设计分类外协设计流程自主设计流程流程技改主流程编号J-1本流程共4页第3页生效日期控制部门技研部总责任人：技研部负责人制定人：审核：签署：项目组备注（1）D（2）是E否是否BF评审组组长设计人员主管总经理技研部负责人技研部负责人技研部负责人(1)在主管总经理的领导下成立评审组。(2)工程设计方案及设计图。D=设计评审流程（J-1-4）E=设计修正流程（J-1-5）F=自主施工流程（J-1-6）设计评审是否修正设计修正再评审批准设计方案实施分类外协施工流程自主施工流程技改主流程流程技改主流程编号J-1本流程共4页第4页生效日期控制部门技研部总责任人：技研部负责人制定人：审核：签署：项目组设备厂家使用单位技研部责任人备注I否是K技研部负责人技研部负责人技研部负责人技研部负责人技研部负责人I=验收流程（J-1-7）K=文件交接流程（J-1-8）调试试运转验收流程通过过？？整改文件交接流程技改立项流程流程技改立项流程编号J-1-1本流程共1页第1页生效日期控制部门技研部总责任人：技研部负责人制定人：审核：签署：技研部市场营销部评审组财务部责任人备注（1）(2)（3）否是技研部负责人主管总经理评审组组长总经理董事会技研部负责人(1)项目可行性简要分析(2)年度技改计划表(3)项目可行性研报告公司五年发展规划市场需求立项申请组成评审组立项评审立项审核批准报政府批复信息反馈外协设计、施工流程流程外协设计、施工流程编号J-1-2本流程共1页第1页生效日期控制部门技研部总责任人：技研部负责人制定人：审核：签署：项目组技研部责任人备注否（1）（2）否是是是项目组成员技研部负责人技研部负责人技研部负责人技研部部长按审批权限项目组成员(1)合同书(2)由技研部长召集技研部、财务部共同评审外协设计、施工等申请自主设计、制作安装等次判断调研自/商谈拟定合同合同评审通过过决策执行合同自主设计流程流程自主设计流程编号：J-1-3本流程共1页第1页生效日期控制部门技研部总责任人：技研部负责人制定人：审核签署：项目组技研部财务部物资供应部责任人备注技研部负责人设计人员描图员描图员设计人员技研部部长、物资部部长设计人员设计分工设计描图晒图材料计划及概算批准设计方案实施设计评审流程流程设计评审流程编号：J-1-4本流程共1页第1页生效日期控制部门技研部总责任人：技研部负责人制定人：审核签署：项目组技研部责任人备注是否案（1）（2）是否项目组组长技研部负责人技研部负责人设计人员主管总经理设计人员（1）技研部负责人组织成立评审组（2）设计施工图设计评审申请成立评审组设计评审方案修改再评审批准设计实施修正设计修正流程流程设计修正流程编号：J-1-5本流程共1页第1页生效日期控制部门技研部总责任人：技研部负责人制定人：审核签署：相关部门项目组责任人备注（1）是（2）（3）项目组组长技研部负责人设计人员技研部负责人技研部负责人设计变更类型：1．临时新增内容2．根据使用单位的合理要求更改3．安全法规或其他要求发生变化（1）《设计变更申请》（2）设计图及资料（3）...