2004年5月广西南宁广西运德汽车运输集团提升综合竞争力咨询-运德集团下属经营单位考核办法-广西运德下属经营单位考核办法第2页2004年5月保密文件，版权所有我们设计的运德集团下属经营单位的考核指标包括主指标、扣分项指标和否决指标三部分，关键是主指标的设置和考核指标分类考核细分指标考核得分权重标准分主指标1努力程度指标60％100分2贡献大小指标15％3资源利用指标15％4合理预测指标10％扣分项指标具体的扣分项指标见《承包责任书》，是除去营收、利润和特大恶性死亡责任事故指标以外的其他指标。依据扣分标准扣分否决指标特大恶性死亡责任事故达标加100分不达标0分经营单位考核得分表1－运德集团下属公司考核指标分类汇总表广西运德下属经营单位考核办法第3页2004年5月保密文件，版权所有运德集团下属经营单位的考核主指标包括努力程度、贡献大小、资源利用和合理预测四个考核项目考核项目考核指标考核标准考核结果权重1努力程度营收目标和利润目标达成状况见表3、4、5、660％2贡献大小营收和利润额绝对值见表715％3资源利用总资产回报率见表815％4合理预测选择依据是否真实、合理，每有一个因素被核实为虚假，扣20分10％加权求和表2－运德集团下属公司主指标考核汇总表广西运德下属经营单位考核办法第4页2004年5月保密文件，版权所有1对于努力程度采用营收、利润实际值与计划悲观值、中观值和乐观值对比得分的考核方法表3－运德集团下属公司努力程度考核标准50708090100120对应分值悲观值中观值乐观值悲观和中观值的中间值中观和乐观值的中间值考核指标得分权重营收额40％利润额60％加权得分广西运德下属经营单位考核办法第5页2004年5月保密文件，版权所有对于乐观、中观和悲观目标任务值的预测，我们设计了“任务范围综合确定模型”来进行表4－运德下属公司目标任务范围综合确定报表预测相关人员乐观预测值中观预测值悲观预测值权重主管副总经理或总经理助理40％经营管理部经理30％集团下属公司领导30％加权求和结果注1：加权求和值=主管副总经理或总经理助理预测值40%＋经营管理部经理预测值30%＋集团下属公司领导预测值30%注2：对于营收和利润为正值的情况，可以使用因素预测模型，对于利润为负值或由负值变为正值的情况，可以采用经验预测法。单位名称：考核年度：广西运德下属经营单位考核办法第6页2004年5月保密文件，版权所有而对于目标任务值的预测，我们建议使用因素预测工具进行预测表5－运德下属公司目标任务因素预测工具指标指标解释指标可选数值目标期营收预测值(Y)Y=H（1+a+b%+c%+d%+e%+f%+g%+h%）去年同期营收额(H)营收额变动趋势(a)（线性回归值-上期营收额）/上期营收额特殊年度（如非典年）需要进行调整处理，比如2003年的营收和利润额可以用上一年度的值代替当地行业景气程度(b)与去年相比当地行业发展的状况好坏-3,-2,-1,0,+1,+2,+3宣传促销因素(c)本企业的宣传促销活动对营收的可能影响0,+1,+2技术产品服务改进因素(d)技术产品服务改进对营收带来的影响-2,0,+2,+5新班线、新产品因素(e)班线、产品调整带来的影响-2,0,+2,+5,+10政策因素(f)相关政策对营收带来的影响-10,-5,-2,0,+2,+5,+10竞争对手(g)主要竞争对手未来可能带来的影响-10,-5,-2,0,+2,+5,+10公路建设(h)公路建设给当地带来的影响-2,0,+2,+5,+10注：依据各因素对本区域销售影响的好坏程度来选择不同的分值，0表示没有影响，负值表示不利的影响，正值表示有利的影响，大小表示影响程度。广西运德下属经营单位考核办法第7页2004年5月保密文件，版权所有使用因素预测工具进行预测时，必须写明指标选择的依据，以备考核使用表6－运德下属公司目标任务因素报表指标指标可选数值指标值指标选择依据目标期营收预测值(Y)去年同期营收额(H)营收额变动趋势(a)当地行业景气程度(b)-3,-2,-1,0,+1,+2,+3宣传促销因素(c)0,+1,+2技术产品服务改进因素(d)-2,0,+2,+5新班线、新产品因素(e)-2,0,+2,+5,+10政策因素(f)-10,-5,-2,0,+2,+5,+10竞争对手(g)-10,-5,-2,0,+2,+5,+10公路建设(h)-2,0,+2,+5,+10注：依据各因素对本区域销售影响的好坏程度来选择不同的分值，0表示没有影响，负值表示不利的影响，...
