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北京移动资本支出预算实施中发现的问题和下一步的工作2003年3月24日©Accenture2002.埃森哲版权所有，注意保密2目录资本支出预算试运行目标和框架新增能力项目发现的主要问题维护类项目发现的主要问题发现的其它主要问题下一步的工作©Accenture2002.埃森哲版权所有，注意保密3委托设计/可研项目筛选和批准后评估资本支出预算实施项目的总体目标有两个：能够在公司内部完成项目预可研和筛选，并能完成预算编制项目前评估的任务－预算项目后评估的任务－总结＋可持续性评估总结可持续性评估达到生产能力下达计划任务书/预可研立项/机会评估项目终点竣工/账户关闭项目建设期（第0年）项目运营期（第1-T年）项目计算期项目准备阶段项目实施阶段项目总结阶段本期项目涉及的有关项目计划重点申请表预可研后评估报告第T年投资到位/开工建设评估筛选预算涉及整个流程©Accenture2002.埃森哲版权所有，注意保密4新旧项目分类的对比新投资项目利用现有资产的投资项目技术改造改扩建设备更新大修理（局部）现代化改装（局部）设备更换（全部）新建续建优化项目新建、续建项目新增能力建设项目现有能力维护项目现有能力维护项目与项目相关的办公固定资产购置办公楼建设项目办公固定资产购置与项目相关的局房建设项目BMCC现行的统计分类建议的新的项目评估分类GSM网新技术新业务传输工程业务支撑系统网络支撑系统局房土建零购与项目直接相关的间接相关的©Accenture2002.埃森哲版权所有，注意保密5新的标准项目分类体系逻辑图战略产品和市场开发合作伙伴管理BOSS-客户关系管理BOSS-计费与帐务管理企业支持系统网络管理网络平台建设业务规划流程组织架构局房土建计费系统、帐务系统、销售与营销系统、客服系统产品管理、市场营销管理企业管理和支持系统、财务管理系统、人力资源系统、供应链和后勤管理系统、基础设施、电子商务、信息化组织转型与软科学企业应用集成、外派工作任务管理合作伙伴管理系统和能力建设战略规划业务规划、网络规划、IT规划业务流程和组织设计网络创建、网络资源管理、基础业务网、数据IP-VPN网络、网络层设备、服务平台建设局房土建©Accenture2002.埃森哲版权所有，注意保密6明确项目发起的责任分工12345678910111213141516171819预算管理委员会总经理副总经理市场经营部营销中心计费业务中心客户服务中心业务发展中心郊运中心计划建设部网络部网优中心运行维护中心传输中心工程建设中心行政物流中心综合部人力资源部财务部党群纪监审计部工会工作部1战略制定和业务规划JSJSJSJSJSJS2业务流程设计SRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR3信息化组织转型与软科学项目S4产品管理JSJSJS5市场营销管理SRRR6合作伙伴管理能力建设JSRRRRRJSJS7计费系统建设RRSRRR8帐务系统建设RRSRRR9客户服务系统建设RRSRR10销售与营销系统建设RRSRRR11客户关系管理系统建设JSRJSRRR12企业管理和支持系统建设ＲＲRRJSRRＲＲＲＲＲＲＲＲＲJSR13财务管理系统建设RRJSRRRRRRRRRRRRJSRRR14人力资源管理系统建设RRJSRRRRRRRRRRRJSRRRR15供应链和后勤管理系统建设JSRRRRRRJSRR16合作伙伴管理系统建设RRSRRRRRR17IT基础设施建设S18电子商务建设RRSRRRRR19企业应用集成建设RRSRRRRRR20外派工作任务管理系统建设JSRRRRJS21服务平台建设RRJSJSJSJS22网络管理系统建设RSRRR23网络创建RRRRRJSJSJSR24网络资源管理系统建设RRSRRR25基础业务网RRJSJSJS26数据网络RJSJSR27局房/办公楼建设JSRRRRRRRRJSRRRRRRRRRRRR注：R需求提出部门S项目发起部门JS共同项目发起部门©Accenture2002.埃森哲版权所有，注意保密7项目申报和审批的变化与Capex相关的部分与Opex相关的部分项目（Capex+Opex）部门1部门2部门3部门4部门1部门2部门3部门4项目与Capex相关的部分项目与Opex相关的部分计划建设部审批（Capex预算）财务部审批（Opex预算）A类项目审批B类项目审批C类项目审批项目预审和审批工作机构©Accenture2002.埃森哲版权所有，注意保密8预算管理口径与项目管理口径的关系项目管理口径预算管理新增能力项目现有能力的维护单项办公固定资产的购置直接与项目投资相关的运营预算资本支出预算（Capex)费用化支出资本化支出费用化支出...