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边际收益测算投资建设期销售收入（万元）增加其它收入增加本公司主叫通话次数费率（元）收入增加对其它业务收入的抵减00002002年2003年2004年2005年A品牌用户数X业务用户数（万户）月平均使用量(次）X业务ARPU减少Y业务用户数Y业务用户ARPU减少Y业务收入边际经营成本测算维护等实施成本市场成本人力成本边际投资测算硬件平台厂商服务费施工小计不可预见投资用户发展假设80250210200200213%-16%-5%0%总用户数30070084010001100总用户增长速度133%20%19%10%BOSS系统改造(万户）2001年2002年2003年2004年2005年A品牌用户数A品牌用户增长29f6534f-6aa2-4c94-8cc3-e5967724a27c.xlsPage3of1003/02/202522:38:11新增能力备选项目申请表制表部门：项目名称：日期：报表编号：序号制表人：版本：项目性质：请点击选择（不符合所列项目性质的项目请选择其他报表）项目所处阶段：请点击选择项目发起人签发：姓名签字日期项目发起人：项目概括性描述和项目发起人预期项目发起和共同发起主管部门会签（详见项目申请和会签组织机构责任图）：相关业务主管部门主管负责人姓名签字日期项目关键财务指标汇总（不用填）：固定资产投资总额估算：-万元Err:5230万元#DIV/0!0收益00000000000000000000折旧00000000000001本阶段项目预计开工时间本阶段项目预计交付使用时间：项目资金使用计划权重0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%总计0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%对应实施计划描述（与资金使用计划对应的项目实施计划）：2003年3月31日规划项目类别（24类科目）：项目共同发起人1：项目共同发起人2：部门名称1部门名称2部门名称3项目内部收益率（IRR)项目净现值（NPV)项目动态回收期(年）第1年第2年第3年第4年第5年第6年Opex总计Capex总计（不含不可预见费）自由现金流（FCF）项目实施时间表和资金需求计划（以填表期的下一季度为＋1季度）例如填表时为3月，则“＋1季”为第2季度2003年3月31日2003年8月31日＋1季＋2季＋3季＋4季＋2年＋3年＋4年＋5年>5年第1期名称第2期名称第3期名称第4期名称第5期名称第1期名称第2期名称第3期名称第4期名称第5期名称29f6534f-6aa2-4c94-8cc3-e5967724a27c.xlsPage4of1003/02/202522:38:113请选择并注明项目提出的依据（请在相关的空格内填“是”；并注明）本部门提出请选择根据其他业务部门提出的业务需求请选择根据公司的业务规划请选择根据行政主管的要求请选择根据集团公司的要求请选择其他请选择请列出依据的名称和来源，并可随表一并附上。名称著者或编写单位备注（文件号或保管人）4业务需求和能力差距的描述：业务需求（业务发展预测，或有哪些问题？造成了什么后果？）：能力差距（要解决这些问题需要哪些新能力的支持，现有能力在哪些方面不能满足要求）：5项目成果描述（项目建成后能力状况）附录1：附录2：附录3：附录4：现有能力描述(目前的现状）项目目标（请详细描述项目预计对公司KPI的贡献、项目预期收益等）：请描述本项目对本部门KPI的贡献；和/或对公司KPI的贡献；贡献程度有多大？29f6534f-6aa2-4c94-8cc3-e5967724a27c.xlsPage5of1003/02/202522:38:116项目解决方案描述：通过何种手段，最经济有效的解决上述问题？不同方案的比较7项目技术描述（如果不是技术性项目，可以不用填写）：89请列出该项目的主要风险因素有哪些？如何规避？市场风险、政治风险、财务风险、技术风险、实施分风险等。10其他考虑您有哪些补充建议和考虑方案1：方案2：项目关联性（描述本项目依赖哪些配套项目；和/或其它项目）29f6534f-6aa2-4c94-8cc3-e5967724a27c.xlsPage6of1003/02/202522:38:1211项目投资成本收益估算（单位：万元）模型假设投产第一年销售额（增量）0流动资金净增（运营成本％）0%贴现率16%年销售增长率0%不可预见费比例0%设备残值率3%项目期结束是否有终值1没有0%有不可量化收益描述（客户满意提高、信息沟通改善、流程改善、员工能力提升、管理水平提升等）可量化收益（增量）一次性收益（增量）资产处置收益000000其它一次性收益000000小计000000持续收益（增量）收入增加0%00000...