煤耗、台产和运转率现状目标参数计算过程效益结果运转率台产运转率27810.4589.16%26811.590.00%86,0000.08771.07860,0009,04774820642,9812789.3894.04%2681089.00%78,0000.08771.07780,0006926786049,21315328.5377.51%15229.181.40%207,0000.08771.07207,00013,78618009979,804109.5281.686.01%维持现状83.386.30%609,0000.08798.9114,9251,476,208980,000小计：1,847,00038,451160,6893,148,206说明：620251.8352605.549391,056假设天山公司去年外购熟料的价格为熟料的市场价格，且该市场有较好流通性967418.790623,526由于煤的热值不同，为了保守估计，假设标准煤耗之间的改进空间为实物煤耗的改进空间1,005,870376,132629,738熟料掺加量现状方案一方案二企业间比较核定指标一分厂平均二分厂平均天山公司平均一分厂二分厂特水头水一分厂二分厂旺季生产指标840.13821.65832.60826.70820.74822.20786.29782.46814.4844.4814.4706.15645.14648.20706.00623.56626.10648.55634664853.43836.02847.30843.76831.87838.30842832891.12875.82881.30884.25873.64877.40873.64830.31830.31818.50818.50750.85814.4（续）天山公司生产环节2002年奋斗目标及效益测算标准煤耗（kg/t)台产(t/h)标准煤耗（kg/t)2002年计划熟料产量(t)采购优化后的煤价（元/kg）外购与自制熟料价差（元/吨）2002年计划下降用煤量增加熟料产量(吨)煤耗费用下降（元）外购熟料节约1#窑2#窑3#窑4#窑天山公司平均冬存生产指标旺季生产指标冬存生产指标32.5普通硅酸盐水泥32.5复合硅酸盐水泥42.5普通硅酸盐水泥52.5普通硅酸盐水泥32.5缓凝水泥参数计算过程一分厂二分厂一分厂二分厂272,50076,500146,00032.64187.93160.093.92-0.650.91447,000143,00032.64187.93160.091.39-2.36165,00032.64187.93160.091.740.5020,00032.64187.93160.090.2745,00032.64187.93160.092.42（续）效益结果一分厂二分厂旺季产品效益冬存量效益旺季产品效益冬存量效益1,067,618-49,686132,2790621,933-337,077287,055005,437108,9820小计：1,463,655-49,686759,650-337,0771,836,542说明：1,413,969422,573总计：5,145,437混合材+石膏单价（元）一分厂熟料成本二分厂熟料成本2002年计划旺季产量2002年计划冬存量2002年计划旺季产量2002年计划冬存量旺季产品单价下降冬存量单价下降旺季产品单价下降冬存量单价下降32.5普通硅酸盐水泥32.5复合硅酸盐水泥42.5普通硅酸盐水泥52.5普通硅酸盐水泥32.5缓凝水泥32.5普通硅酸盐水泥32.5复合硅酸盐水泥42.5普通硅酸盐水泥52.5普通硅酸盐水泥32.5缓凝水泥方案一:一、二分厂每月熟料掺加量高于各自全年平均的月份,取各自当年平均值进行调整。然后再取各分厂全年平均值作为各分厂的目标。方案二:一、二分厂每月熟料掺加量高于整个天山公司全年平均的月份,取天山公司当年平均值进行调整。然后再取整个公司全年平均值作为各分厂的共同目标。混合材和石膏在不同品种水泥中和不同时期的同一种品种中的含量都有变化，为了效益核算的可行性，该表中的数据取混合材和石膏掺加价格的极端上限--60元煤耗、台产和运转率现状目标参数计算过程效益结果实物煤耗标准煤耗运转率实物煤耗标准煤耗运转率外购熟料节约309249.1724.5581.04%280225.7925.0090.00%190,0000.09594,443,12822,817399,8821346202.8112318258.1420.2689.13%288233.79维持现状81.00%130,0000.09593,165,868-14,429284,928-851306.803924020515.584.70%220188维持现状维持现状110,0000.09591,870,000168,30034029014.889.70%320274维持现状维持现状112,0000.09591,792,000161,280小计：11,270,9961,014,390494,896熟料掺加量现状方案一方案二企业间比较头水平均特水平均公司平均头水平均特水平均公司平均天山一分厂天山二分厂头水指标特水指标759.70763.40760.50750.40758.20752.40752752900.00891.70853.00836850960.30954.90891.00875.00920729.00722.00722（续）屯河公司生产环节2002年奋斗目标及效益测算台产(t/h)台产(t/h)2002年计划熟料产量（吨）采购优化后的煤价(元/kg）外购与自制熟料价差（元/吨）2002年计划下降用煤量(kg)增加熟料产量...
