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-1-SHA-4301-05227-06-18-y.PPT质量工程师的主要责任是配合战略采购管理和发展供应商质量工程师的设立和岗位职责岗位描述主要工作•与其它相关部门在一起参与供应商的评估认定•与战略采购部一起制订发展供应商的计划并实施供应商认定中的质量体系评估•考察供应商的质量体系，并与战略采购一起对相关指标进行打分•评估供应商的质保体系并提交分析报告发展供应商的计划与实施•与战略采购一起制订帮助供应改善质保体系的计划•计划的实施和控制•帮助供应商实现免检预估人数6~8人-2-SHA-4301-05227-06-18-y.PPT是否需要认定新的供应商？战略采购与操作采购分开模式下的采购流程与原有的采购模式有比较大的不同一般采购流程物资采购需求(规格、说明)物资采购需求(规格、说明)是否需要询报价？安排滚动需求计划滚动订单货物接收支付/结算签订合同1)供应商选择/确定询报价确定供应商签订合同1)是是不不1)标准合同，没有数量上的协议战略采购的职责操作采购的职责(使用部门)-3-SHA-4301-05227-06-18-y.PPT采购定价主要由战略采购经理负责，部长审批A、B类物资，采购组组长对C类物资有审批权采购定价流程相关部门主要流程步骤价格部分析员部长战略采购经理采购组组长提出需求询价报价分析谈判开调价单签合同价格维护审核向供应商询价与供应商进行价格谈判价格变动时开调价单更新供应商数据通知分析员签合同合同期满需要谈价时对供应商报价进行比较分析C类物资审批批准A、B类物资审批维护标准价格数据库-4-SHA-4301-05227-06-18-y.PPT日常的订单处理应该尽可能简单，以提高反应速度采购订单处理流程相关人员主要流程步骤财务质检/仓配操作采购组组长计划员操作业务员需求分解加总需求核算安排订单计划创建订单审批办理预付款催货根据BOM表争解(3个月)并分品种加总电子审批检验、入库货物跟踪接生产部门月滚动计划办理预付款入库验收付款结算接收单据、付款结算提交单据在系统创建订单制订订单计划(日、周、旬、月等)查已订合同、库存、在途物资，确定实际需求-5-SHA-4301-05227-06-18-y.PPT进口物资的采购必须遵循规范的流程，并尽可能签定较长期的合同进口物资一般采购流程相关部门主要流程步骤财务海关组战略采购操作采购签合同办理批文提出需求下单信用证单据接收和传递关税及支付组织运瑜签定年度/季度合同通关商检按一定提前期提出办理批文需求需求核算订单生成/确认填写信用证接收供应商的单据接收单据计算关税，办理支付组织运输通关手续开证办理批文办理传递-6-SHA-4301-05227-06-18-y.PPT物资招标由战略采购经理负责组织和实施发招标通知物资招标1)的基本流程相关部门主要流程步骤审计法务部技术部门成本工程师质量工程师采购组长战略采购经理部长招标通知2)文件准备邀标接标开标/评标审批中标通知签订合同通知更新供应商数据批准批准审核审核文件准备文件发放接收投标在约定的时间、地点，当众宣读或通过传真将各投标方的投标情况公开，并进行澄清和评审综合意见书通知中标方签订合同通知分析员质量标准技术指标•更改供应商数据1)建议：在供货商内进行招标，对于新的供应商，应该先认定，后招标2)预先规定好招标的物资和频率-7-SHA-4301-05227-06-18-y.PPT完善的汇报制度是内部控制的重要手段汇报制度向谁汇报汇报的内容汇报时间汇报形式各战略采购组组长部长/副部长•各物资采购策略和采购行为•存在的问题和改进意见•关键物资的具体采购条款、方式、特点•月、季、年的汇报•非正式的汇报(不定期)书面口头各战略采购经理战略采购组长•所负责物资的采购行为及其变动•存在的问题和改进意见•月、季、年的汇报书面分析员部长/副部长(战略采购组长/战略采购经理/操作采购组长)•所有物资的采购行为(价格、交货期、批量、批次、付款期、库存、资金占用、采购数量、采购金额)•月、季、年的汇报书面操作采购业务员操作采购组长•各类物资的采购行为•月、季、年的汇报书面操作采购组组长部长/副部长•总体采购的具体操作情况•存在的问题和改进意见•月、季、年的汇报书面口头计划员操作采购组长•计划下达情况•BOM表的完善程度•月、季、年的汇报书面-8-SHA-4301-05227-06-1...