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CTE/010820/SH-shijing(2000GB)1关键管理流程之间的关系战略规划流程•总公司明确整体战略•下属公司根据具体情况制定业务单元策略•总公司汇总质询•总公司最终批准战略规划，交总部及各下属公司分头实施资本计划流程•总公司确定投资重点范围及总体预算•各下属公司制定业务单元投资计划•总公司汇总质询协调，最终批准投资计划经营与财务预算流程•总公司初定财务业绩总体指标•下属公司设立各自初步预算•按级由上一级审核批准预算并监控实施2.12.22.3举例说明CTE/010820/SH-shijing(2000GB)22.1广东电力应制定严格的战略规划流程业务群/业务单元制定部门发展战略质询/批准/公布战略规划发现、关注新问题；组织特别战略工作小组深入调查或解决重新评价集团发展宏图向各业务群下达集团战略规划；建议各业务群应特别关注和解决的议题对各业务群战略规划逐一质询，提供方向性指导集团最高领导层进行状况分析；发现集团战略新问题在总裁领导下起草集团战略规划；汇总、收集业务群负责人意见参与质询会，向集团领导提供分析及技术支持总部战略规划分部解决部分战略问题质询、修改、批准集团规划为业务群的战略规划提供必要的建议发现、关注与业务群业务相关的新问题；组织深入调查或解决提供建议在业务群战略规划分部的支持下，起草、制定业务群的战略规划陈述本业务群战略规划；进行规划之必要修正业务群负责人进行现状分析；发现本业务群战略新问题提供技术分析支持参与质询会议，提供领导分析及技术支持业务群战略规划分部解决新问题制订本业务单元的战略发展规划，输入至业务群的整体战略规划参与质询会议，陈述本业务单元之战略规划业务单元负责人质询会形成集团及各业务群战略规划文本战略议题分析及解决集团总部制定/确认集团战略提供输入不断进行，双月七月八月九月集团总部最终批准战略规划董事会举例说明CTE/010820/SH-shijing(2000GB)3在战略业务单元层次上对营运/预算规划进行质疑参加质询会并为公司领导提出分析与支持建议战略业务单元/主要职能部门提出各自运营计划/预算战略业务单元修正其规划与目标审核并批准监督执行战略业务单元规划以保证公司目标的实现如有必要进上步质疑、咨询；调整规划和关键业绩指标战略业务单元批准其自己的计划，然后将计划报交总部根据战略业务单元的第一年度战略规划目标以及总部布置的目标，结合战略业务单元市场及销售部门以及其他部门的意见，起草营运规划/预算确定营运目标；领导战略业务单元的财务规划流程；主要职能部门领导制定工作计划与预算将总体目标细化、拆分，粗略定义各战略业务单元和主要职能部门的财务业绩目标；分发年度预算手册及要求为战略业务单元提供支持与协助九月上旬至中旬九月末至十月中旬公司战略发展部公司计划财务部省级分公司总裁公司总裁根据公司战略目标研究固定资产投资方向及方法在战略业务单元级别进行季度考核，当实际情况与规划业绩间出现大的差距时介入按月或按季度跟踪每个战略业务单元的规划执行情况，当出现明显的业绩差距时报告公司领导，在适当时候参加考核会战略业务单元每月/每季报告其业绩，主要职能部门在必要时报告其扩展情况准备考核会的材料确立公司战略和业绩目标最终成果初步战略目标投资方向的确立，制订初步计划(财务的、资本支出、业绩目标)公司与战略业务单元就战略业务单元规划和主要职能部门规划的修改达成一致完成了战略业务单元和公司的投资计划业绩评估和激励；在必要时调整计划十月下旬至十一月上旬十一月中旬至十二月示意省级管理部门•计划财务部门•网络部门时间战略需求经济价值潜力项目规模定义和评估项目执行业绩评估高效益的投资综合分析各投资方向的经济价值和战略价值，筛选最佳投资策略批准公司总体投资策略批准运营计划通过季度例会跟踪预算执行情况和业绩的差距十二月中旬至十二月底2.2广东电力应建立投资资本计划流程CTE/010820/SH-shijing(2000GB)4业绩评估项目执行项目规模定义和评估经济价值潜力2.2投资资本计划流程的目的是高效益的投资•目标和收益的定义–战略–资产效率•资本投资是正确的方法吗•非资本方案行得通吗•是否需要新的生产能力–隐藏...