设备部工作流程.xlsVIP免费

一、供应商选择流程设备部生产总监总经理执行董事否定否定否定批准批准批准反馈修改资料开始分析市场竞争环境（需求、必要性）建立供应商选择目标确定供应商建立供应商评价标准汇总供应商基本情况并初步确定供应商生产总监审批总经理审批执行董事审批结束评价资料实施合作关系询价流程设备部生产总监总经理执行董事否否否审批审批审批开始设备部填写订购单（询价）订购单对各供应商的报价进行汇总生产总监审批总经理审批执行董事审批确定交易单价结束各供应商进行报价报价单合同评审流程设备部生产总监总经理执行董事抽查询价否否否同意同意同意开始询价商讨合同条款生产总监审批总经理审批执行董事审批确认合同结束提供申请计划、合同稿、图纸、相关资料付款流程设备部生产总监财务部经理总经理执行董事否否否是是是不正确正确开始签定合同生产总监审批总经理审批执行董事审批保管员验收出纳转帐按合同条款请款财务部审批付款凭证通知供应商核对结束合同书请款单采购招标流程申请部门设备部生产总监、总经理、执行董事供应商财务部反馈好不好开始项目部申请审批汇总制订招标通知书发布招标公告和招标文件评标投标采购申请单组织开标发中标通知书签定合同付款收货结束质量售后评价供应商进行索赔审批表合格证书设备采购流程申请部门设备部生产总监总经理执行董事财务部否否否否是是是是反馈开始各项目部提出申请设备部经理审核生产总监审批总经理审批执行董事审批设备部制订订购单询价合同审批签定合同付款结束收货质量跟踪、索赔申请表合格证书办公用品采购流程各项目部行政中心设备部生产总监总经理执行董事财务部否否否否否修复标准是是是是是反馈使用情况开始设备部经理审核生产总监审核总经理审核执行董事审批各部门提出申请制定标准签定合同部门领用结束询价选择供应商付款收货部门领用标准付款设备革新管理流程使用部门设备部生产总监总经理执行董事否否否进行修改方案反馈实施情况批准批准批准开始各项目组织分析提供相关报告进行汇总、分析结果组织相关人员进行分析和提案生产总监审批总经理审批执行董事审批方案实施结束设备报废管理流程申请部门设备部生产监财务部开始提出申请报告进行审查核对生产总监审批报批报废形式批复文件入帐、消台帐凭报废报告和帐务凭证取消台帐结束按批复处理设备大修管理流程使用部门设备部生产总监督总经理开始各项目部组织全面预检大修计划书设备部签署意见生产总监审批总经理审批按签批实行结束执行董事总经理审批执行董事审批签批大修程序设备调配管理流程使用部门设备部生产总监总经理不批不批不批批批批开始项目部提出申请计划汇总、核查签批生产总监审批总经理审批调动设备回传调拨单更改设备台帐调拨单调拨单实物单结束总经理审批设备入库管流程采购员设备部财务部开始填写入库单库管员签批入库单报帐采购台帐核查审批结束库存量设备出库流程项目部设备部生产总监开始提出申请审批核对签收备案、修改台帐结束生产总监审批管理员设备调动修改台帐备品备件管理流程项目部设备部生产总监反馈修改开始项目部拟写备品备物定额标准汇总备品备件消耗情况、初步确定备品备件标准生产总监审批备件标准备件标准按标准进行采购汇总、评价各项目部实施结束评价表进行监控、汇总、评比评价表改正紧急采购申请部门设备部生产中心总经理执行董事财务部否否否否审批审批审批审批开始各项目部提出申请设备部经理审核生产总监审批总经理审批执行董事审批制订订购单询价合同审批签定合同付款订购单合同稿评审表询价表结束