部门绩效记分卡.xlsVIP免费

销售部绩效记分卡绩效指标指标界定评价标准信息来源考核结果备注公寓销售收入数码港公寓销售额A财务部40%月度季度BCDE公寓销售回款A财务部15%月度季度BCDEA财务部10%月度季度BCDE费用预算执行率A财务部15%月度季度BCDE会所租赁回款A财务部10%月度季度指标分类指标权重监控频率考核频率财务指标实现销售合同额2.1亿元或2003年春节前实现销售合同额1.8亿元实现销售合同额1.8亿元或2003年春节前实现销售合同额1.5亿元实现销售合同额1.5亿元或2003年春节前实现销售合同额1.2亿元实现销售合同额1.2亿元或2003年春节前实现销售合同额1亿元销售合同额低于1.2亿元或2003年春节前销售合同额低于1亿元扣除应收帐款部分的实际回款额实现回款资金1.2亿元或2003春节前实现回款资金1亿元实现回款资金1亿元或2003春节前实现回款资金9000万元实现回款资金8500万元或2003春节前实现回款资金7500万元实现回款资金7000万元或2003春节前实现回款资金6000万元回款资金低于7000万元或2003春节前回款资金低于6000万元会所写字间租赁收入商务会所写字间租赁收入完成当期任务额120%完成当期任务额110%完成当期任务额100%完成当期任务额90%以下完成当期任务额80%以下实际发生费用与预算费用的比较，即（预算费用-实际费用）/预算费用，费用所包含的内容按照各部门年度预算中涉及的部分确定15%以上（5%，15%】控制在±5%范围内（-5%，-15%】-15%以下扣除应收帐款部分的实际回款额完成当期任务额120%销售部绩效记分卡绩效指标指标界定评价标准信息来源考核结果备注指标分类指标权重监控频率考核频率会所租赁回款B财务部10%月度季度CDE客户满意度A10%月度季度BCDE财务指标扣除应收帐款部分的实际回款额完成当期任务额110%完成当期任务额100%完成当期任务额90%以下完成当期任务额80%以下顾客指标销售环节客户满意度超出当期目标C的10%客户服务部超出当期目标C的5%85%-90%低于当期目标C的5%低于当期目标C的10%注：1.2002财年指2002年农历新年至2003年农历新年2.客户满意度作为比较性指标，如果没有历史数据参考，可考虑暂不考核，作为监控工具使用市场部绩效记分卡绩效指标指标界定评价标准指标权重备注公寓销售收入A财务部10%70%月度季度BCDEA财务部30%月度季度BCDEA30%月度季度BCDEA30%月度季度BC可行性分析报告基本达到为公司提供决策依据的要求DEA销售部30%月度年度指标分类信息来源监控频率考核频率考核结果财务指标扣除应收帐款部分的实际回款额实现销售合同额2.1亿元或2003年春节前实现销售合同额1.8亿元实现销售合同额1.8亿元或2003年春节前实现销售合同额1.5亿元实现销售合同额1.5亿元或2003年春节前实现销售合同额1.2亿元实现销售合同额1.2亿元或2003年春节前实现销售合同额1亿元销售合同额低于1.2亿元或2003年春节前销售合同额低于1亿元费用预算执行率实际发生费用与预算费用的比较，即（预算费用-实际费用）/预算费用，费用所包含的内容按照各部门年度预算中涉及的部分确定15%以上（5%，15%】控制在±5%范围内（-5%，-15%】-15%以下内部运作改善市场调查报告质量提交报告的频次与报告内容的参考价值；包括立项前的市调报告和日常的市场信息收集及分析报告市调报告的质量超出《调查委托书》的要求；每月提交一份地区主要竞争厂家的竞争分析报告，内容价值大；营销中心总经理市调报告100%达到《调查委托书》的要求；每两个月提交一份主要竞争厂家的竞争分析报告，内容价值大；信息真实、及时市调报告基本达到《调查委托书》的要求；每季度提交一份主要竞争厂家的竞争分析报告，内容价值大市调报告在规定时间内尚未完全达到《调查委托书》的要求；每季度提交一份主要竞争厂家的竞争分析报告，内容言之有物；市调报告完全没达到《调查委托书》要求；每季度提交一份主要竞争厂家的竞争分析报告，内容信息严重滞后或缺乏真实性，价值小；可行性分析报告质量特指项目立项前为决策提供支持的可行性分析报告可行性分析报告质量超出要求，有非常独到见解，为公司决策提供重大决定性依据；部门工作具有前瞻性营销中心总经理可行性分析报告内容价值大，分析有深度，很好的起到支持公司决策的作用；信息真实、及时可...