光翔四阶文件检核清单.xlsVIP免费

光翔销售及收款循环检核清单序号项目报价作业检核清单送样作业检核清单订单合约作业检核清单交货作业检核清单退货与客诉作业检核清单应收帐款作业检核清单AS-101AS-102AS-103AS-104AS-105AS-106报价作业检核清单标准检核项目有没有未提供在客户询价时，营业人员依据什么表单取得客户所需产品报价资料。规格品的报价，营业人员的报价依据是什么。《价格授权表》其具体的审核程序是怎样的，其涉及的部门有哪些。如需要计算报价时，其计算报价的依据是什么。《报价单》由谁负责审核，其审核的标准是什么，有否具体的规定。如果审核不通过，应做如何处理，其处理的方式有几种。经审核后的《报价单》是否需加盖印章，由谁负责执行。《报价单》是否必须客户签回，其有否具体的规定及处理方式。如客户不签回报价单，有几种处理方式，有否具体的规定。对于异常的报价要求，应做如何处理，其有否具体的规定。说明：1、2、对于规格品及非规格品是如何界定的，其具体的依据有哪些，对于无法制作开发的产品应做如何处理，有谁负责裁决。3、4、规格品的报价的授权是如何规定的，如果超出营业人员的授权范围，应做如何处理，有谁审核，其有否具体的规定。5、6、7、8、9、10、11、12、13、报价的原则有哪些，其有否具体的规定，比如说在报价时是否需注意报价的有效期间，是否需要进行分批报价。送样作业检核清单标准检核项目有没有未提供营业人员接受客户的制样资料后，有否具体的表单进行控制，有否具体的规定。样品制作过程中，营业人员有否具体的表单进行控制，其有否具体的规定。样品制作过程中，如客户提出新的要求应做如何处理，其有否具体的规定。样品检验合格后，是否需要填写样品承认书，其具体的运作流程是怎样的。对客户送样作业后，客户如不认可样品，应做如何处理，其有否具体的规定。制样作业的收款作业是如何规定的，有几种处理方式。说明：1、2、营业人员接受客户的制样资料后，相关的审查有哪些。如进行规格审查，其审查的是什么，如果规格审查不合格应做如何处理。3、是否需要进行库存审查，生产负荷等审查，其审查的依据是什么，有否具体的规定。如果审查不合格，应做如何处理。4、营业人员审查合格后，是否需交由上级主管进行审核，其审核的依据是什么，有否具体的规定，如审核不合格，应做如何处理。5、6、7、样品制作完成后，由哪个部门负责检验，其检验的依据是什么，有否具体的控制表单。8、9、10、如客户认可样品，又应做如何的处理，处理的程序是怎样的，有否相应的表单进行控制。11、订单合约作业检核清单标准检核项目有没有未提供客户订购有几种方式，如不下订单，应做何种处理，其相应的控制表单是什么。财务是否需要进行单价的审查，其审查的依据是什么。订单执行过程中，是否有相关的表单进行跟踪控制，其是如何进行具体规定的。客户提出变更需求时，营业人员对哪些变更进行受理，其依据是什么。对于变更应做如何处理，其有否具体的规定，其有否相应的表单进行控制。客户订单，对于交期是否列入控制，是如何进行控制的。客户征信、授信客戶信用调查的程序是怎样的，其有否具体的规定，由哪个部门负责进行的。客户信用审核是如何进行的，其具体是如何进行规定的。说明：1、2、新客户的下单应如何处理，其是如何规定的；对于信用良好的客户下单应如何处理，其是如何规定的。3、营业人员接受客户订单后，有否相关的审查，由哪个部门负责执行此项审查，其审查的程序是什么，审查的依据是什么，如审查不合格，应做如何处理。4、5、合约订单是否经上级主管审核，何种情况下需要主管审核，何种情况下不需要。如需审核，其审核的项目有哪些，审核的依据是什么，是如何具体规定的。6、7、8、9、1、2、客戶授信总额之拟订，是否考虑信用、保证及抵押额度，其是如何进行具体的规定的。3、4、对于未办妥手续或超过授信总额的出货是否须核准，其具体的授信权限由谁负责，其是如何进行规定的。交货作业清单标准检核项目检核清单有没有未提供出货的具体凭证是什么，是如何做规定的。出货的送交方法有几种，其具体是如何规定的。出货的交易方式有几种，其具体是如何规定的。出货的...