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考核目标考核指标指标细分及说明计算方法数据来源财务指标造船业务收入完成率财务中心费用预算控制率财务中心单船目标成本控制率实际成本与目标成本的比值财务中心超期罚款额度超期罚款额度控制罚款数值财务中心客户满意度船东、第三方的投诉客户满意度调查、统计客户投诉次数主管部门部门协作满意度部门之间的配合、协作度见《部门协作满意度考核表》建造周期完成率生产技术准备周期完成率生产计划完成率每修正总吨实动工时耗量控制率系列船总工时控制率系列船总工时下降比率达成情况重要材料利用率钢材、耗材等重要材料的利用率能耗成本(万元产值能耗)控制每万元产值能耗的金额统计部门安全生产安全措施的落实安保部产品质量控制质量部质量损失成本统计分析因质量问题引起成本损失质量部对外交验一次合格率质量部管理体系建设绩效管理体系实施质量部成本统计体系实施工时管理体系实施物流管理体系实施托盘集配率上船台前的舾装率下水完整性公司各项制度的执行公司颁布的各项管理制度执行情况考核员工满意度考察员工对部门的满意度员工满意度调查结果员工流失率培训计划达成率及效果培训效果评估结果业务创新指标完成率技术攻关项目完成率技术改进计划项目完成重工事业部部门平衡记分卡本部实际业务收入完成指标与预算指标的比值本部实际业务收入/预算业务收入包括管理费用、人工费用、福利费用等实际费用发生额/预算费用额实际成本发生额/目标成本市场客户指标绩效管理小组内部运营指标建造周期完成额与目标建造周期的比值建造周期完成额/目标建造周期造船管理部实际生产技术准备周期与目标生产技术准备周期的比值生产技术准备周期实际值/生产技术准备目标值造船管理部一定周期内(月度、年度)实际完成项目数与计划完成的项目数的比值或实际进度与计划进度的比值实际完成项目数/计划完成项目数;实际进度/计划进度造船管理部本年度每修正总吨与上年度相比的下降率(本年度每修正总吨实动工时耗量-去年每修正总吨实动工时耗量)/上年度每修正总吨实动工时耗量)造船管理部1—本船完成总工时/上条船完成总工时造船管理部材料消耗有效额/材料消耗额战略管理部能耗金额/产值(万元)轻伤率/重伤率/死亡率/重大事故焊接X光一次拍片合格率合格片数/规定拍片数校验合格项数/校验项数按要求完成考核;各类表单齐全,考核结果符合要求,无员工投诉人力资源部ISO质量内审、外审通过率无不合格项;通过率100%按项目进度要求推进,成本统计准确战略管理部按项目进度要求推进,工时统计准确战略管理部按项目进度要求推进,有效实施战略管理部优化生产工艺集配项目数/托盘项目数重工事业部上船台前的舾装完成工时数/该船总的舾装工时数重工事业部下水前的完成工时数/该船总的工时数重工事业部学习与发展指标考察公司各项管理制度的执行情况各主管职能部门人力资源部部门员工流失数量与总体人数的比值部门员工流失数/员工总数人力资源部计划培训项目的完成情况及培训效果实际完成培训项目数/计划完成项目数人力资源部人力资源部实际完成攻关项目数/计划完成项目数量造船管理部实际完成计划改进项目数/计划完成项目数造船管理部考核目标考核指标指标细分及说明计算方法数据来源财务指标本部业务收入完成率财务中心本部利润总额完成率财务中心费用预算控制率财务中心超期罚款额度超期罚款额度控制罚款数值财务中心客户满意度船东、第三方的投诉客户满意度调查、统计客户投诉次数主管部门部门协作满意度部门之间的配合、协作度见《部门协作满意度考核表》合同按时完成率分段制作计划完成率停产周期控制率一年中停产周期的控制全年停产周期的天数主管部门重要材料利用率钢材、耗材等重要材料的利用率主管部门能耗成本(万元产值能耗)控制每万元产值能耗的金额统计部门安全生产安保部产品质量控制质量部质量损失成本统计分析因质量问题引起成本损失质量部对外交验一次合格率质量部管理体系建设绩效管理体系实施质量部管理制度建设与执行情况各项管理制度建设与执行情况各项管理制度的颁布与执行情况考核员工满意度考察员工对部门的满意度员工满意度调查结果员工流失率培训计划达成率及效果培训效果评估结...

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