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中山市人民医院组织结构调研整理部门职能职权上级部门下属部门横向部门与业务备注莲峰门诊门诊社区卫生服务：社区保健，社区康复，健康教育，计划生育技术指导，预防保健医院领导内科中医骨科理疗康复妇科中西药房注射室X光室B超室心电图室检验室防保科，社区卫生服务莲峰社区；社区卫生服务检验科，检验药剂科，取药垂直管理：药房归药剂科；X光归放射科防保组实行双重管...
中山市人民医院组织结构调研整理部门职能职权上级部门下属部门横向部门与业务备注莲峰门诊门诊社区卫生服务：社区保健，社区康复，健康教育，计划生育技术指导，预防保健医院领导内科中医骨科理疗康复妇科中西药房注射室X光室B超室心电图室检验室防保科，社区卫生服务莲峰社区；社区卫生服务检验科，检验药剂科，取药垂直管理：药房归药剂科；X光归放射科防保组实行双重管...
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中山市人民医院组织结构调研整理部门职能职权上级部门下属部门横向部门与业务备注莲峰门诊门诊社区卫生服务：社区保健，社区康复，健康教育，计划生育技术指导，预防保健医院领导内科中医骨科理疗康复妇科中西药房注射室X光室B超室心电图室检验室防保科，社区卫生服务莲峰社区；社区卫生服务检验科，检验药剂科，取药垂直管理：药房归药剂科；X光归放射科防保组实行双重管...
收集资料整理日期文件名称文档性质出处领用人备注9.17《部门职责》原稿杨部长9.20《QS9000质量体系4本：1）作业指导书2本2）质量手册1本3）程序文件1本9.21《第七批国债专项资金项目》可行性研究报告陈总9.21公司班子讨论提纲复印件9.21汽车工业“十五”规划研究资料汇编书9.242001年度：资产负债表；损益表；利润分配表；现金流量表；会计表附注2000年度：资产负债损益表；资产负债损益表补充资料；现金流量表1999年度：资产负...
资料清单（编制参考）项目名称东方口岸科技有限公司增资扩股收益现值法估值项目单位东方口岸科技有限公司（盖章）地址中国北京东方广场W1座12层电话86-10-65194706传真86-10-65194718电子邮件联系人王可办公室副主任中华财务会计咨询有限公司二零零二年十月东方口岸科技有限公司资料清单摘要为尽快有效的对东方口岸科技有限公司（以下简称“贵公司”）的企业整体价值进行估值，现将中华财务会计咨询有限公司关于贵公司估值项目...
访谈整理——内控模块信息访谈对象：宓部门（职务）：质检部长时间：7月28日上午访谈人：鄢映辉、施瑜、周骊晓、刘安琪、平浩所涉及的业务循环：所有循环投资与筹资、工程项目、采购与付款、销售与收款控制目标关键控制点现状问题、评价投资循环质检部对子公司质量控制有法可依，行驶质量管理权限，审核认可。质检部对子公司质量控制有法可依，行驶质量管理权限，审核认可。子公司质检部门的人事权关系在本部，工资奖金在子公司...
访谈整理——内控模块信息访谈对象：张世江部门（职务）：证券部部长兼董秘时间：7月30日上午访谈人：鄢映辉、施瑜、周骊晓、平浩、刘安琪所涉及的业务循环：投资循环投资与筹资、工程项目、采购与付款、销售与收款控制目标关键控制点现状问题、评价职能部门代表母公司对子公司管理只限于业务性的，不能搞决策性的。业务质量、业务知识指导培训、业务制度统一，但决策性的事项子公司要履行董事会批准决议。对子公司内控管理必须...
访谈整理——内控模块信息访谈对象：王伟部门（职务）：销售部部长时间：7月24日上午访谈人：刘庆国、鄢映辉、施瑜、周骊晓、刘安琪、平浩所涉及的业务循环：销售与收款投资与筹资、工程项目、采购与付款、销售与收款控制目标关键控制点现状问题、评价销售循环面前本部没有信用管理，判断信用是凭感觉。信用管理的设计我们问生产部门定我们的销售计划。与安全生产部说法不一，考虑以销售为先导还是以生产为主导。销售部还负责运...
访谈整理——内控模块信息访谈对象：李占军部门（职务）：投资管理部时间：7月21日下午访谈人：刘庆国、鄢映辉、施瑜、周骊晓、平浩、刘安琪所涉及的业务循环：投资循环投资与筹资、工程项目、采购与付款、销售与收款控制目标关键控制点现状问题、评价投资管理部原为规划发展部，02年改成投资管理部，与集团合在一起，集团与股份分开后，项目的立项，调研，进口设备的关税抵免，我们应对在建项目进行管理，3定1保，定人、定指标...
访谈整理——内控模块信息访谈对象：郭部门（职务）：水泥制造分厂厂长时间：7月29日下午访谈人：鄢映辉、施瑜、周骊晓、刘安琪、平浩所涉及的业务循环：采购、投资与筹资、工程项目、采购与付款、销售与收款控制目标关键控制点现状问题、评价销售循环汽车运输方式从流水线上直接提货，按提货单装数量，装火车按销售部的要求，装在那些车皮里。水泥库存的料位计，知道的大概量。平常放在水泥库里，需要多少包装多少。装火车有袋...
访谈整理——内控模块信息访谈对象：崔信民部门（职务）：熟料制造分厂厂长时间：7月28日下午访谈人：鄢映辉、施瑜、周骊晓、刘安琪、平浩所涉及的业务循环：所有循环投资与筹资、工程项目、采购与付款、销售与收款控制目标关键控制点现状问题、评价投资循环提出中修、计改投资的需求提出方。小修，工段提需求，技术科组织。维修3万以下去，由分厂管理。3万以上由技术管理部，但技术管理部应管全国性的大事。在技改投资、技改追...
访谈整理——内控模块信息访谈对象：秦部门（职务）：审计部时间：7月22日上午访谈人：刘庆国、鄢映辉、施瑜、周骊晓、刘安琪、平浩所涉及的业务循环：所有循环投资与筹资、工程项目、采购与付款、销售与收款控制目标关键控制点现状问题、评价投资循环内审——对子公司的审计，对各子分公司的经济责任审计、离任审计、通过审计改善管理。但公司内审的结果主要用于考核，虽然有此项职能，但落实不好。内审报告的质量不高、内审人...
访谈整理——内控模块信息访谈对象：部门（职务）：三友公司时间：8月1日上午访谈人：鄢映辉、施瑜、周骊晓、平浩、刘安琪所涉及的业务循环：投资循环投资与筹资、工程项目、采购与付款、销售与收款控制目标关键控制点现状问题、评价新的水泥磨，作为生产线的续建工程审报的，可研批复正在做，因为环评几个月，政府手续特慢。土建主体基本完成，9月前水泥磨投产。水泥磨的投产工作，都由项目组组织，新设备由装备部组织，设计由...
访谈对象：部门（职务）：财务部部长助理时间：7月26日上午访谈人：鄢映辉、施瑜、周骊晓、平浩、刘安琪所涉及的业务循环：所有循环投资与筹资、工程项目、采购与付款、销售与收款控制目标关键控制点现状问题、评价销售循环销售的开票、收款手续均由财务部门经办。与总部不同，较好地控制风险。应收账款的比率非常高，44%应收率。不了解客户的资信，合同签订时，明知付款条件不可能实现，也订合同。仅仅作为将来起诉的证据，但...
访谈整理——内控模块信息访谈对象：刘学敏部门（职务）：技术管理部部长时间：7月23日上午访谈人：刘庆国、鄢映辉、施瑜、周骊晓、刘安琪、平浩所涉及的业务循环：计改投资、固定资产采购投资与筹资、工程项目、采购与付款、销售与收款控制目标关键控制点现状问题、评价投资循环除建新厂的投资外，其余的本部资本性支出，如技改、维修、工厂马路牙的维修，集团和股份的5项计划都在技术管理部。技术管理部实际管了很多非技术类...
访谈整理——内控模块信息访谈对象：杨部门（职务）：工程部时间：7月29日上午访谈人：鄢映辉、施瑜、周骊晓、平浩、刘安琪所涉及的业务循环：投资循环投资与筹资、工程项目、采购与付款、销售与收款控制目标关键控制点现状问题、评价工程管理部负责从初步设计到验收竣工阶段。2003年5月30日成立，以前为装备部，拓展造价管理、施工现场的控制协调督导管理。以前没有专门部门进行后两项工作，所以成立此部门。造价管理由审计部...
访谈整理——内控模块信息访谈对象：岳淑萍部门（职务）：财务部综合科科长时间：7月31日下午访谈人：施瑜、刘安琪所涉及的业务循环：所有循环投资与筹资、工程项目、采购与付款、销售与收款控制目标关键控制点现状问题、评价月度（损益）财务分析的过程：成本分析、资金分析后，给部长，同时给销售科，销售科作本部的分析（以利润为中心），销售分析后，给综合科报表分析，出合并口径的财务分析报告。这个分析报告作为股份公司...
访谈对象：张强部门（职务）：财务部部长助理时间：7月24日下午访谈人：施瑜、刘安琪所涉及的业务循环：所有循环投资与筹资、工程项目、采购与存货、销售与收款控制目标关键控制点现状问题、评价销售循环1、款到发货方式，必须有银行进账单且到款后，财务才能发水泥出库通知书，库房才能发货。几乎无风险，但这种方式的销售量比例很小，大量为赊销方式2、赊销方式，由销售部开出库通知单，销售开票、收款、发货，财务部只根据其...
