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预算体系与业绩考评体系改善2000年8月项目建议书预算体系改善与业绩考评是公司当前面临的两个关键问题。而预算体系改善与业绩考评存在较强的关联性：预算体系改善业绩考评业绩考评结果作为修正预算体系的主要因素预算体系为业绩考评提供主要指标来源操作关联性：项目组成相同、项目进程相近因此有必要就预算体系改善与业绩考评作为一个整体看待。项目说明：内在关联性开展项目原因开展项目原因工作进程项目组织目录项目目标关键...
预算体系改善2000年8月项目建议书为什么要调整预算体系为什么要调整预算体系工作进程项目组织目录项目目标关键问题及解决方法公司预算改进的必要性•战略转型必要性：公司战略转型要求公司预算体系做相应改动•制度完善必要性：现有预算体系需要制度完善；预算体系不仅应包括财务指标，也应包括非财务指标•预测准确必要性：通过预算改进有利于强化预测准确性，为公司奖惩、薪资等配套政策的顺利有效实施提供预算支持公司战略转...
预算体系项目总体工作计划拟订预算总体结构指标体系与流程模拟实施工作总结与反馈制定下年度预算•拟订总体结构第1周8/21-25•设计•Workshop•单独访谈第2~４周•Workshop•单独会谈•进行模拟预算•进行指标跟踪•微调指标与流程总结与修整•具体指标的修正•流程图的修正制定下年度预算季度模拟：10~12月12月底•会议总结•年度预算会议工作内容方式/工具•确定总体指标项•确定分指标项•确定流程及相关表单沪杭甬高层审定...
预算体系改善项目的工作计划2000年6月计划财务部为什么要调整预算体系为什么要调整预算体系工作进程项目组织目录关键问题及解决方法公司战略转型预算体系改善单一公路业务基建及相关行业的多元化业务公司总部性质业务战略营运控股型战略控股与财务控股混合型？目标体系利润与成本导向公司整体价值导向控制重点现营第一层面公路业务三层面业务并重：还应包括子公司和项目开发公司战略转型要求预算体系作出相应的调整为什么要调整...
预算体系改善项目的工作计划2000年6月计划财务部为什么要调整预算体系为什么要调整预算体系工作进程项目组织目录关键问题及解决方法公司战略转型预算体系改善单一公路业务基建及相关行业的多元化业务公司总部性质业务战略营运控股型战略控股与财务控股混合型？目标体系利润与成本导向公司整体价值导向控制重点现营第一层面公路业务三层面业务并重：还应包括子公司和项目开发公司战略转型要求预算体系作出相应的调整为什么要调整...
第一周（8/21—8/25）日程安排：拟订预算小组讨论审定与发布指令•拟订预算总体结构•拟订考评内容、流程与方法•拟订预算和模拟考评计划•拟订下周日程周1—周3（8/21-23）•设计周4（8/24）下午2：00•Workshop周5（8/25）上午9：00工作内容方式/工具•初审预算总体结构•初审预算总体计划•初审下周日程沪杭甬高层审定总体计划和预算、考评体系总体结构关键事项参与人员•远卓•远卓•沪杭甬财务部•会议•远卓•沪杭甬财务...
预算体系与业绩考评体系改善2000年9月项目建议书在整个公司战略管理过程中，预算与考评起着把战略落到日常工作中的作用，而衡量指标体系是战略沟通和实施的平台战略规划战略实施业绩评估与控制外部环境•社会环境•政府政策•行业竞争内部环境•使命/远景•组织结构•企业文化•领导风格•能力/资源•运营系统环境研究使命远景战略组织/激励/考评行动计划预算业务流程业绩战略管理过程反馈衡量指标体系目标策略预算与考评二者密...
预算项目前期讨论一、预算报告中期成果内容：1、预算项目包含内容：年度预算、跨年度预算、预算年中调整2、预算的目标厘定：短期长期相结合：结合公司实际与公司的战略目标局部整体相结合：部门局部利益与公司整体利益相结合3、参与部门及参与程度：各部门参与公司年度预算制定与部门年度预算制定各部门参与公司跨年度预算制定与部门跨年度预算制定：公司跨年度预算的周期公司跨年度预算制定的层级公司跨年度预算在各年...
预算项目工作计划表2000年9月4日截止日期完成工作内容工作方式参与人员9月8日1、确定项目总体结构：对不能确定的问题做出书面报告提交下周研讨会。2、确定并下发工作计划表项目组讨论沪杭甬、远卓项目组成员9月15日1、公司原有预算体系做全面回顾2、对公司上半年预算做全面回顾3、讨论并确定项目内容细节4、计划财务部下发部门预算拟订要求研讨会沪杭甬部门经理、远卓项目组成员沪杭甬各部门9月22日1、计划财务部拟订并提交公司...
预算体系改善与业绩考评模拟2000年9月前期阶段工作建议书开展项目原因开展项目原因目录预算与框架总体设计预算与考评项目时间安排在整个公司战略管理过程中，预算与考评起着把战略落到日常工作中的作用，而衡量指标体系是战略沟通和实施的平台战略规划战略实施业绩评估与控制外部环境•社会环境•政府政策•行业竞争内部环境•使命/远景•组织结构•企业文化•领导风格•能力/资源•运营系统环境研究使命远景战略组织/激励/考评...
BMC-PM-01远卓管理顾问项目预决算表项目代码项目周期客户名称新和成项目经理贺晓宏费用经管人王浩项目执行地上海、新昌、北京合同金额960000实际金额910000说明：项目内容预算人天及费用合计人天预算额人天预算额人天预算额前期费用结算额李放852,000532,5001384,500贺晓宏45126,0003598,00080224,000项王浩4563,0003549,00080112,000目陈小刚4563,0003549,00080112,000组石艾东3528,0000-3528,000成BA4536,0000-4536,000员BA15...
BMC-PM-01远卓管理顾问项目预决算表项目代码项目周期客户名称新和成项目经理贺晓宏费用经管人王浩项目执行地上海、新昌、北京合同金额960000实际金额910000实际收款说明：项目内容预算人天及费用合计人天预算额人天预算额人天预算额人天费用前期费用结算额李放852,000532,5001384,500-13-84,500贺晓宏45126,0003598,00080224,000-80-224,000项王浩4563,0003549,00080112,000-80-112,000目陈小刚4563,0003549,00080112,000-80-11...
BMC-PM-01远卓管理顾问项目预决算表项目代码项目周期客户名称新和成项目经理贺晓宏费用经管人王浩项目执行地上海、新昌、北京合同金额960000实际金额910000实际收款项目内容预算人天及费用实际发生人天及费用合计合计人天预算额人天预算额人天预算额人天预算额人天费用人天费用人天费用人天费用人天费用前期费用结算额李放532,500532,500426,0001491,00000-14-91,000贺晓宏3084,0003084,0002056,00080224,00000-80-224,000项王...
BMC-PM-01远卓管理顾问项目预决算表项目代码项目周期客户名称新和成项目经理贺晓宏费用经管人王浩项目执行地上海、新昌合同金额960000实际金额项目内容预算人天及费用实际发生人天及费用合计合计人天预算额人天预算额人天预算额人天预算额人天费用人天费用人天费用人天费用人天费用前期费用结算额李放852,000532,500426,00017110,50000-17-110,500贺晓宏3084,0003084,0002056,00080224,00000-80-224,000项王浩3042,0003042,0001...
预算损益表单位：万元项目行次本期预算一、销售收入184023458406二、销售成本7552.98910284.811268.112三、销售税金及附加1346.214151646.217四、销售折扣与折让181920五、销售利润21240.922023-284.824525.7250六、财务费用2627七、管理费用28247.2八、销售费用29638九、营业利润30-644.33132333435十、利润总额36-644.337十一、税后净利润38-644.32001年1-6月1、产品销售收入其中：技术产品销售收入2、商品销售收入3、技术服...
预算损益表单位：万元项目行次本期预算一、销售收入125023452506二、销售成本7376.2891011911257.212三、销售税金及附加1313.7514151613.7517四、销售折扣与折让181920五、销售利润21-139.9522023-11924-20.95250六、财务费用2627七、管理费用28146八、销售费用29102九、营业利润30-387.953132333435十、利润总额36-387.9537十一、税后净利润38-387.952000年7-12月1、产品销售收入其中：技术产品销售收入2、商品销售收入3、技术...
预算损益表单位：万元项目行次本期预算一、销售收入146823454686二、销售成本7757.068910375.9611381.112三、销售税金及附加1325.7414151625.7417四、销售折扣与折让181920五、销售利润21-314.822023-375.962461.16250六、财务费用2627七、管理费用28191八、销售费用29283九、营业利润30-788.83132333435十、利润总额36-788.837十一、税后净利润38-788.82000年7-12月1、产品销售收入其中：技术产品销售收入2、商品销售收入3、技...
远卓管理顾问项目费用预算表客户名称项目总监项目经理费用经管人项目费用类别预算金额预算依据备注说明项目费用小计项目基金总额项目费用合计大写：公司负责人审批：地址1.市内交通费2.长途交通费a.机票款b.火车票c.其他交通工具3.住宿费4.业务招待费5.工作餐费6.访谈费7.资料费8.书报费9.办公用品10.邮电费11.文印费12.通讯及信息费13.调查费14.差旅津贴15.其它序号费用内容单据金额序号费用内容单据金额1市内交通费10办公用品...
程序文件预算管理文件号版次编制远卓管理顾问审核批准共页第1页日期2001．3.日期日期生效日期更改记录标记处数更改单号更改人更改日期1目的及适用范围1.1为了配合达实公司战略计划的实施，协调组织各部门的工作，有效监控成本、费用等支出，明确管理经营者的工作责任和业绩要求，并为绩效考评提供基本的依据，特制定本预算制度。1.2本制度适用范围为达实公司及各下属子公司。1.3本制度由达实公司总裁办负责制定，其解释权及修改...
