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程序文件资产报废管理流程文件号版次1编制技术中心审核批准共2页第1页日期2001.1日期日期生效日期1.目的及适用范围。1.1为了及时掌握资产的使用情况及实物状态，对已达到寿命期限或已破损而不能使用的资产进行及时清理和报废，保证资产价值的真实性，制定本流程。1.2本流程适用于西北公司及下属分公司。1.3本流程由财务部拟订，修改解释权归财务部。1.4自2001年月1日起执行。2.职责：2.1总负责人：会计部经理。2.2董事长或股东...
程序文件月度资金平衡流程文件号版次1编制技术中心审核批准共2页第1页日期2001.1日期日期生效日期1．目的及适用范围：1.1为了合理调配和运用资金，更有效地管理资金的流转和费用支出，提高资金的利用率和综合效益，特制定月度资金平衡流程。1.2该流程适用于西北实业股份公司。1.3本流程由财务部拟定，解释修改权归财务部。1.4本流程2001年月1日执行。2．职责：2．1总负责人为财务总监。2．2部门经理负责提交月度资金使用计划。2...
1．目的及适用范围：1．1为了及时准确的核算应收帐款，加强货款回收，特制定本流程。1．2本流程适用于西北新技术实业股份公司及下属分公司。1．3本流程由财务部拟定，解释修改权归财务部。1．4本流程自2001年月开始执行。2．职责：2．1总负责人：会计部经理。2．2结算会计负责制作凭证，反馈挂帐信息，作帐龄分析及坏帐帐务处理。2．3稽核会计负责凭证审核。2．4销售内勤负责催款。2．5出纳负责接收客户汇款。2．6会计部经理负...
程序文件应付帐款帐务处理流程文件号版次1编制技术中心审核批准共1页第1页日期2001.1日期日期生效日期1。目的及适用范围：1．1为了加强应付帐款的核算，特制定本流程。1．2本流程适用于西北实业股份公司及下属单位。1．3本流程由财务部拟定，解释修改权归财务部。1．4本流程从2001年月执行。2。职责：2．1本流程总负责人为会计部经理。2．2结算会计负责制作付款凭证并记帐。2．3现金会计负责办理付款。2.4成本会计负责制作凭证...
程序文件银行贷款流程文件号版次1编制技术中心审核批准共1页第1页日期2001.1日期日期生效日期1．目的及适用范围：１.１为了能及时有效地筹集资金，顺利得到银行贷款，制定本流程。１.２本流程适用于西北实业股份公司。１.３本流程由公司财务部负责拟定，其解释修改权属公司财务部。１.４本流程从2001年月起执行。2.职责：２.１本流程总责任人为财务部经理。２.２银行会计负责查看现金流计划，提出资金要求，并负责负责办理贷款...
程序文件利润分配流程文件号版次1编制技术中心审核批准共2页第1页日期2001.1日期日期生效日期1．目的及适用范围：1.1为了合理地分配企业实现的利润，兼顾股东的利益与企业发展的要求，制定本流程。1.2本流程适用于西北实业股份公司。1.3本流程由财务部拟定，解释修改权归财务部。1.42001年月1日执行。2.职责：2.1总负责人：会计部经理，负责提出利润分配建议并实施分配方案。2.2董事长负责提出利润分配预案。2.3股东大会负责审...
程序文件会计核算流程文件号版次1编制技术中心审核批准共2页第1页日期2001.1日期日期生效日期1.目的及适用范围。1.1为了规范会计部的日常核算工作，提高会计核算工作的准确性、及时性、有效性，充分发挥会计部门的核算控制和监督职能，制定本流程。1.2本流程适用于西北实业股份公司及下属分公司。1.3本流程由财务部制定，修改解释权归财务部1.42001年月1日起执行。2．职责：2.1总负责人：会计部经理。2.2核算会计负责编制会计分...
1目的及适用范围1.1为了规范西北实业样品检测和配方调整的工作程序，提高其工作管理的规范性，明确工作职责，以便及时掌握研发产品质量，提高公司效益。特制定本流程。1.2本流程适用于西北实业。l.3本流程由公司技术中心负责拟定，其解释权及修改权属技术中心。1.4本流程从200年月日起执行2职责2.1营销中心总经理负责安排营销人员从客户处拿到的样品，营销中心内勤负责将样品送检，按时拿回油品检测结果：对无法调整配制的油品...
程序文件新产品合作开发流程文件号版次编制生产作业中心审核批准共2页第1页日期2001.2日期日期生效日期1目的及适用范围1.1为了规范西北实业技术中心新产品合作开发的工作程序，提高其运作的规范性、高效性，明确开发成果归属，确保责、权、利明晰、提高合作质量，促进新产品合作开发战略的实现，特制定本流程。1.2本流程适用于西北实业技术中心。l.3本流程由公司技术中心负责拟定，其解释权及修改权属技术中心。1.4本流程从200...
程序文件技术中心月度物资采购计划文件号版次9编制技术中心审核批准共2页第1页日期2001.1日期日期生效日期1目的及适用范围1.1为了规范西北实业技术中心月度物资采购制定的程序，提高技术中心运作的规范性、高效性，确保运营质量，促进技术中心各项目计划的实施，特制定本流程。1.2本流程适用于西北实业技术中心。1.3本流程由公司技术中心负责拟定，其解释权及修改权属技术中心。1.4本流程从200年月日起执行2职责2.1检测室主任负...
1目的及适用范围1.1为了规范西北实业技术中心产品开发计划制定的程序，提高其运作的规范性、高效性，确保工作质量，促进产品开发战略计划的实现，特制定本流程。1.2本流程适用于西北实业技术中心。l.3本流程由公司技术中心负责拟定，其解释权及修改权属技术中心。1.4本流程从200年月日起执行2职责2.1技术中心科技信息部信息检索工程师负责在会前为产品开发计划讨论会提供所需的备选项目档案（包括项目技术背景，市场背景、经济...
程序文件技改项目管理流程文件号版次7编制技术中心审核批准共2页第1页日期2001.1日期日期生效日期1目的及适用范围1.1为了规范西北实业技术中心技改项目管理的程序，提高其运作的规范性、高效性，确保工作质量，促进技改项目战略计划的实现，特制定本流程。1.2本流程适用于西北实业。l.3本流程由公司技术中心负责拟定，其解释权及修改权属技术中心。1.4本流程从2001年月日起执行。2职责2.1技术中心的技术管理部工艺设备工程师负...
程序文件大宗生产设备采购流程文件号版次8编制技术中心审核批准共2页第1页日期2001.1日期日期生效日期1目的及适用范围1.1为了规范西北实业技术中大宗生产设备采购制定的程序，提高其运作的规范性、高效性，确保工作质量，促进各项目计划的实现，特制定本流程。1.2本流程适用于西北实业技术中心。l.3本流程由公司技术中心负责拟定，其解释权及修改权属技术中心。1.4本流程从200年月日起执行2职责2.1技术总工负责提出总体设计方案...
程序文件产品开发流程文件号版次10编制技术中心审核批准共3页第1页日期2001.1日期日期生效日期1目的及适用范围1.1为了规范西北实业技术中心产品开发的程序，提高其运作的规范性、高效性，确保工作质量，促进产品开发战略计划的实现，特制定本流程。1.2本流程适用于西北实业。l.3本流程由公司技术中心负责拟定，其解释权及修改权属技术中心。1.4本流程从200年月日起执行2职责2.1技术副总负责召开项目筛选讨论会；组织专家、财务...
1目的及适用范围1.1为了规范西北实业技术中心产品开发计划制定的程序，提高其运作的规范性、高效性，确保工作质量，促进产品开发战略计划的实现，特制定本流程。1.2本流程适用于西北实业技术中心。l.3本流程由公司技术中心负责拟定，其解释权及修改权属技术中心。1.4本流程从200年月日起执行2职责2.1技术中心科技信息部信息检索工程师负责在会前为产品开发计划讨论会提供所需的备选项目档案（包括项目技术背景，市场背景、经济...
程序文件月度业务计划文件号版次编制生产作业中心审核批准共1页第1页日期2000.12日期日期生效日期1.目的及适用范围：1.1.为了规范西北实业月度计划的程序，确保生产工作高效有序的进行和公司经济效益的稳步提高，特制定本流程。1.2.本流程适用于西北实业。1.3.本流程由公司生产作业中心负责拟定，其解释权及修改权属生产作业中心。1.4.本流程从2001年月日起执行。2.职责：2.1.月度计划主流程的总负责人是生产作业中心总经理。2....
流程退货或换货流程流程文件编号：本流程共页之第页生效日期：流程协调控制部门：采购部总负责人：采购部经理制定人：审核：签署：采购部行政部财务部会计部责任人备注接生产采购订单流程送货换货自取退货采购员行政部经理采购部经理财务部经理会计部经理采购部经理采购部内勤①货物善后处理议向书与供应商联系按合同退款和索赔议向安排车辆取货信息备案通知执行审核结算换货/退货自取/送货接生产采购订单流程外观、数量、质量...
程序文件退货或换货流程文件号版次编制生产作业中心审核批准共1页第1页日期日期日期生效日期1.目的及适用范围：1.1.为了规范西北实业对不合格生产物资的处理程序，保证公司利益不受损失，特制定本流程。1.2.本流程适用于西北实业生产作业中心。1.3.本流程由公司生产作业中心负责拟定，其解释权及修改权属生产作业中心。1.4.本流程从2001年月日起执行。2.职责：2.1.本流程总负责人是采购部经理。2.2.采购部经理负责对验收不合格...
程序文件生产供应商评审流程文件号版次编制生产作业中心审核批准共1页第1页日期日期日期生效日期1.目的及适用范围：1.1.为了规范西北实业更好地对公司的供应商进行管理,降低采购成本，提高公司效益，特制定本流程。1.2.本流程适用于西北实业生产作业中心。1.3.本流程由公司生产作业中心负责拟定，其解释权及修改权生产作业中心。1.4.本流程从2001年月日起执行。2.职责：2.1.本流程总责任人为生产副总。2.2.生产副总主要负责召集...
