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上实地产板块综合协调部BSC指标指标类型指标权重指标说明财务维度1部门费用控制率5%1部门实际发生费用/部门预算费用客户维度2相关单位满意度10%1地产板块其他各部门和下属公司对综合协调部各项工作的满意度5公共关系管理5%配合做好各股东、董事及相关政府部门、事业单位等公共关系管理的质量内部运营维度4组织体系建设10%1综合协调部部门组织架构、定岗定编工作的科学性、合理性；2对下属公司和其他部门的综合管理组织体系建设...
上实地产板块总部部门二○○六年平衡计分卡年度工作计划（机密）部门名称：审计部部门负责人：梁嘉禾制表人：吴承刚联系电话：53858859制表日期：2006年03月20日指标类型指标名称权重指标说明阶段目标和完成标准工作内容和措施执行人资源需求影响因素分析备注财务维度1部门费用控制率5%部门实际发生费用/部门预算费用全年各项费用的支出控制在规定的预算范围以内1对部门员工加强关于勤俭节约的日常教育；2严格按照有关费用管理...
上实地产板块审计部BSC考核指标指标类型指标权重指标说明考核方式财务维度1部门费用控制率5%部门实际发生费用/部门预算费用财务部根据该部门费用预算及实际发生额，提出评分建议，由该部门的地产板块分管领导给出考核得分客户维度2相关单位满意度5%地产板块其他各部门和下属公司对审计部各项工作的满意度考核时企管部编制、发放满意度调查问卷（或委托第三方进行）并统计得分，提供给该部门的地产板块分管领导，后者给出考核得...
上实地产板块审计部BSC考核指标指标类型指标权重指标说明财务维度1部门费用控制率5%部门实际发生费用/部门预算费用客户维度2相关单位满意度5%地产板块其他各部门和下属公司对审计部各项工作的满意度内部运营维度3制度和流程建设15%1制度和流程（包括审计职能领域的各项制度、流程，和审计部内部管理的各项制度、流程）建立与完善的及时性和完备性；2制度和流程执行的严格性4组织体系建设5%审计部部门组织架构、定岗定编工作的科...
上实地产板块人力资源部BSC指标指标类型指标权重指标说明财务维度①人力成本控制率5%1招聘费用控制率；2培训费用控制率；3薪酬福利费用控制率；1其他人力费用控制率2部门费用控制率5%1部门实际发生费用/部门预算费用客户维度3相关单位满意度5%1地产板块其他各部门和下属公司对人力资源部各项工作的满意度内部运营维度4组织体系建设15%1地产板块人力资源组织架构的合理性、实用性；2对下属公司和其他部门指导工作的及时性、合理...
上实地产板块总部部门职责说明书财务中心部门职责说明书部门名称财务部部门编号部门负责人总经理直接主管领导财务总监岗位数量*个人员数量*人部门组织结构图部门职责目的概述根据地产板块发展战略和业务发展特点，制定财务管理规章制度并予以实施，建立健全新型财务管理体系；在做好日常的会计核算、财务分析工作的基础上，做好预算管理工作，审核与控制板块内的财务支出与财务制度执行情况；实现资金的合理调配，控制资金成本...
上实地产板块总部部门二○○六年平衡计分卡年度工作计划（示例，仅供参考）（机密）部门名称：财务部部门负责人：龚力行制表人：龚力行联系电话：(021)53858484制表日期：2006年3月28日指标类型指标名称权重指标说明阶段目标和完成标准工作内容和措施执行人资源需求影响因素分析备注财务维度1融资成本10%融资成本控制率：实际融资成本/计划融资成本1在12月31日前将融资成本控制在银行基准利率以内1作好与金融机构的融资筹划，确...
上实地产板块财务部门BSC考核指标指标类型指标权重指标说明考核方式财务维度1融资成本10%1融资成本控制率：实际融资成本/计划融资成本听取财务部和下属公司的汇报，阅读相应的财务报表，同时分管领导与相关金融机构进行情况交流2费用控制率5%1财务部门日常管理费用控制率：实际管理费用/计划管理费用财务部根据该部门费用预算及实际发生额，提出评分建议，由该部门的地产板块分管领导给出考核得分客户维度3相关部门满意度5%1地...
上实地产板块财务部门BSC考核指标指标类型指标权重指标说明财务维度1融资成本10%1融资成本控制率：实际融资成本/计划融资成本2费用控制率5%1财务部门日常管理费用控制率：实际管理费用/计划管理费用客户维度3相关部门满意度5%1地产板块其他各部门和各下属公司对财务部各项工作的满意度内部运营维度4组织体系建设10%1财务组织体系架构、定岗定编工作的科学性、合理性；2对下属公司和其他部门指导工作的及时、合理性；3对板块人员...
上实地产板块二○○六年平衡计分卡年度工作计划（机密）公司名称：东滩园区事业部及上海东滩物业管理有限公司公司负责人：罗毅制表人：李斌、沈卫星联系电话：69477321制表日期：2006年3月20日工作令编号工作令名称对应指标[注1]工作内容和措施阶段目标和完成标准资源需求备注2006-YQ-001确保经济运营指标完成1营业收入采取多种经营手段，确保全年收入指标的完成确保全年完成50万（包括接待集团内部的餐饮费、住宿费等收入），...
上实地产板块下属公司二○○六年平衡计分卡年度工作计划（机密）公司名称：东滩国际湿地有限公司公司负责人：邱忠虹制表人：邱忠虹联系电话：021-5385-8185制表日期：2006年3月24日编号工作令名称对应指标工作内容和措施阶段目标和完成标准资源需求备注2006-SD-001控制建安成本1建安成本1工程合同管理2工程付款预警与控制3每月用款汇总4在建项目成本控制实际建安成本控制在目标建安成本之内，项目目标成本按地产板块下达的指标...
上实地产板块下属公司二○○六年平衡计分卡年度工作计划（机密）公司名称：上实物业管理（上海）有限公司公司负责人：李胜来制表人：高九红联系电话：（021）56701205制表日期：2006年3月22日工作令编号工作令名称对应指标工作内容和措施阶段目标和完成标准资源需求备注2006-WY-001实现净利润目标1净利润1在不断提升物业项目现场管理水平的同时，积极开展物业多种经营，确保净利润目标实现1至6月30日实现净利润150万元；2至12月...
上实地产板块下属公司二○○六年平衡计分卡年度工作计划（机密）公司名称：上海实业开发有限公司公司负责人：吕清远制表人：骆永芳联系电话：64273871制表日期：2006年3月21日编号工作令名称对应指标[注1]工作内容和措施阶段目标和完成标准资源需求备注2006-SK-001实现净利润目标1净利润1防范汇率风险；2沉着应对竞争态势，积极拓展租赁业务；3认真研究上实大厦经营开发，适当回购楼宇；改善大厦设施，稳定租赁价格，统一大厦管...
上实地产板块下属公司二○○六年平衡计分卡年度工作计划（机密）公司名称：上海上实现代农业开发有限公司公司负责人：罗毅制表人：罗毅联系电话：69477321制表日期：2006年3月20日工作令编号工作令名称对应指标[注1]工作内容和措施阶段目标和完成标准资源需求备注2006-NY-001完成经济指标1净利润2总收入3管理费用1经营净利润0万元、投资损益-168万元。2总收入完成2080万元。3运营成本控制在1820万元以内4抓好各个阶段的管理；做...
上实地产板块下属公司二○○六年平衡计分卡年度工作计划（机密）公司名称：上海南洋胶合板有限公司公司负责人：赵启明制表人：安明权联系电话：(021)64345822制表日期：2006年3月27日编号工作令名称对应指标工作内容和措施阶段目标和完成标准资源需求备注2006-NJ-001实现净利润目标1净利润采取多种经营手段，确保全年净利润指标的完成净利润完成率95%；全年60万，其中主营业务利润20万，物业租赁利润40万2006-NJ-002控制生产成...
上实地产板块下属公司二○○六年平衡计分卡年度工作计划（机密）公司名称：上海金钟商业发展有限公司公司负责人：王雪如制表人：王雪如联系电话：(021)53858101制表日期：2006年3月24日编号工作令名称对应指标[注1]工作内容和措施阶段目标和完成标准资源需求备注2006-JZ-001实现经营收入目标1经营收入1具体落实到销售部、会所及财务部，再由销售部、会所把指标分解落实到个人；2销售部人员每人建立销售台帐以达到提高租赁单价和...
上实地产板块下属公司二○○六年平衡计分卡年度工作计划（机密）公司名称：上海海锦/海际房地产有限公司公司负责人：殷华制表人：吴江红联系电话：（021）51533748制表日期：2006年3月20日工作令编号工作令名称对应指标[注1]工作内容和措施阶段目标和完成标准资源需求备注2006-HJHJ-01控制建安成本1建安成本严格遵守成本管理各项规定，确保建安成本按地产板块下达的指标执行实际建安成本控制在目标建安成本之内，项目目标成本按...
上实地产板块下属公司二○○六年平衡计分卡年度工作计划（机密）公司名称：上海实业半岛发展有限公司公司负责人：楼惠甫制表人：杨伟文联系电话：（021）65952860制表日期：2006年3月24日编号工作令名称对应指标[注1]工作内容和措施阶段目标和完成标准资源需求备注2006-SIP-001实现利润目标1净利润1根据领导要求正确反映公司利润状况；2根据财务制度正确核算公司利润全年完成5500万元根据公司实际情况合理调配人、财、物资源。2...
上实地产板块下属公司二○○六年平衡计分卡年度工作计划（机密）公司名称：上海上实房地产有限公司公司负责人：沈浦阳制表人：殷琪联系电话：（021）55957739制表日期：2006年3月24日工作令编号工作令名称对应指标[注1]工作内容和措施阶段目标和完成标准资源需求备注2006-SSFDC-001实现净利润目标1净利润推进各项工作顺利开展，确保净利润目标实现106年上半年完成净利润-3226万元；206年全年完成净利润11220万元（已考虑土地补...
