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CCAFMCLIENT中国海洋石油有限公司INITIALSINTERVIEWEEPRE.BYREV.BY调查问题首先请您对有限公司的基本情况做一简要介绍。有限公司作为集团的重要成员单位，请您详细介绍一下有限公司的自身定位以及在集团中的地位和影响。请问有限公司与集团总公司之间的关系如何？有限公司与集团其他成员单位间的相互关系如何？请问有限公司在组织机构设置中的自主性如何，或者总公司在多大程度上介入了有限公司的组织机构设置？请问目前有限公...
第1页，共8页CCAFMCLIENT中海信托投资有限责任公司INITIALSDATEINTERVIEWEEPRE.BYINDEXNO.REV.BYPAGENO.调查问题备注1在集团内的定位1.1集团总战略。就您所知，集团的发展战略是什么？（这种战略是如何演变形成的？未来前景如何？）您对此有何评论？1.2集团金融战略。就您所知，集团在金融领域有何战略规划？（这种战略是如何演变形成的？未来前景如何？）您对此有何评论？1.31.4重要1.52在行业中的定位2.1金融行业。请您谈一下...
第1页，共4页CCAFMCLIENT中国海洋石油总公司审计部INITIALSDATEINTERVIEWEEPRE.BYINDEXNO.REV.BYPAGENO.调查问题适用与否杨中佳总经理工作底稿索引1、按照国际惯例,企业内审机构按其内部隶属关系划分为四种设置情况:(1)在董事会领导下,各职能部门之上,其独立性较强;(2)在总经理领导下,各职能部门之上,有一定的独立性;(3)在总会计师(或主管财务的副总经理)领导下,与其他职能部门同级,独立性较低;(4)在财务部门设置内审机构,几乎...
第1页，共3页CCAFMCLIENT中国海洋石油总公司人力资源部INITIALSDATEINTERVIEWEEPRE.BYINDEXNO.REV.BYPAGENO.调查问题适用与否1请您简单介绍一下贵部门的主要职能。2请您介绍一下贵部门的组织结构设置情况，及目前四个大职能模块的划分依据和目的是什么？3请您介绍一下工资保险部门的主要工作内容及与其工作密切相关的部门与岗位？4请您介绍一下离退休管理部门的主要工作内容及与其工作密切相关的部门与岗位？5贵部门的培训经理...
第1页，共2页CCAFMCLIENT中国海洋石油总公司监察部INITIALSDATEINTERVIEWEE张本春主任PRE.BYINDEXNO.REV.BYPAGENO.调查问题适用与否一、部门内部情况请您介绍一下贵部门的主要职能。请您介绍一下有关监事会管理岗的情况。请问通常情况下监察对象是如何确定的？案件检查的工作程序是怎样的？怎样确定受理案件的范围？案件审理的程序如何？贵部门如何开展效能监察工作？效能监察经理负责效能监察中发现的违法违纪案件的移交工作，...
第1页，共8页CCAFMCLIENT中国海洋石油总公司法律部INITIALSDATEINTERVIEWEE赵利国总经理PRE.BYINDEXNO.REV.BYPAGENO.调查问题适用与否1请您介绍一下贵部门的岗位设置和人员编制情况，及目前各职能模块的划分依据和目的是什么？2据我们了解，总公司与有限公司的法律部属于一套人马，请您具体介绍贵部门的工作范围的界定情况。34请问贵部门在实施相关职能过程中，会与哪些上级政府主管部门发生哪些衔接关系？5请问，总公司的合同...
第1页，共3页CCAFMCLIENT中国海洋石油总公司办公厅INITIALSDATEINTERVIEWEE罗明主任PRE.BYINDEXNO.REV.BYPAGENO.调查问题适用与否一、部门职责及业务流程请介绍政务经理领导下的岗位划分的出发点、原则、具体职责及人员分工。请介绍外联经理领导下的岗位划分的出发点、原则、具体职责及人员分工。请介绍公关信息经理领导下的岗位划分的出发点、原则、具体职责及人员分工。请介绍行政经理领导下的岗位划分的出发点、原则、具体职...
第1页，共4页CCAFMCLIENT中国海洋石油有限公司财务管理部INITIALSDATEINTERVIEWEEPRE.BYINDEXNO.REV.BYPAGENO.调查问题适用与否请您详细介绍贵部门的组织机构设置情况，并就每个岗位介绍其岗位职责。曾泉总监工作底稿索引1、就我们对贵部门工作职责的初步了解，贵部门的工作职责主要包括会计管理、税务管理等。请问，贵部门目前的职责范围是否与之一致？贵部门是否适应上市企业财务管理的需要设置了一些特殊职责？2、3、作为集...
CCAFMCLIENT中国海洋石油总公司新事业部INITIALSDATEINTERVIEWEEPRE.BYINDEXNO.REV.BYPAGENO.调查问题适用与否新事业部如何协调新项目开展速度和领域与总公司的整体发展战略的关系？罗伟中总经理工作底稿索引1、据我们了解，贵部门的业务主要集中在为公司拓展石油能源产业中下游业务，使公司成为综合型的能源公司。请问，贵部门目前的职责范围是否与之一致？若不一致，请进行详细介绍。2、对中海油集团整体发展战略的理解可以概...
CCAFMCLIENT中国海洋石油总公司计划部INITIALSDATEINTERVIEWEE王中安总经理PRE.BYINDEXNO.REV.BYPAGENO.调查问题适用与否贵部门在开展总公司年度计划和预算的编制与执行检查工作的具体操作流程是怎样的？请您谈谈贵部门在投资风险控制管理方面所采取的措施及程序。工作底稿索引1、据我们了解，贵部门的职能主要包括战略规划、计划统计、投资管理、装备管理等。请问，贵部门目前的职责范围是否与之一致？若不一致，请进行详细介...
供应商基本信息表采购员姓名：填表时间：名称注册地址邮政编码电话企业性质传真注册号注册资本注册机关上级主管部门经营期限法人代表员工人数行业类型企业规模营业收入净资产是否上市上市地点上市号是否有进出口权进出口许可证号年进出口额经营范围寄送/访问地址注册日期/成立日注1：企业名称与注册名称要核对一致，以英文名称注册的同时列示中英文名称。注2：尤其是针对海外供应商而言，一定要分清注册地址和通讯寄送地址。注3...
附表三：调整资产负债表（研发费用）年月日行次项目年初数年末数1流动资产合计2长期投资合计3固定资产合计4无形资产合计5递延资产合计6研发投资合计7资产总计8流动负债合计9长期负债合计10负债合计11所有者权益合计12负债及所有者权益合计批准：财务负责人：制表人：单位：单位：元(人民币)附表二：调整利润表（研发费用）行次项目本月实际本年累计上年同期累计1一、主营业务收入2二、主营业务收入净额3减：（一）主营业务成本4...
信永中和会计师事务所工时统计表XINYONGCertifiedPublicAccountants:TimeSheet杨晨光1—15200310NAMESTAFFIDPERIODYYMM项目名称摘要项目代码项目时间合计负责人签字123456789101112131415CLIENTJOBDESCRIPTIONJOBCODETOTALHOURSApprovedBy东风汽车零部件事业部公司治理项目102888813111311121000000000000000000非收费时间统计NON-CHARGEABLEDESCRIPTION年假AnnualLeave0公共假期PublicHolidays0特别假期SpecialLeave0病假Illne...
核心机构流程图报警线f(x)风险值反馈信息订立合同自提货库存商品产成品、半成品财务管理1f(x)2f(x)应付帐款及合同供货情况开发票调拨部成商务货单发票合同提货单审核随时调查进货部特成批品线供应厂商供应厂家供货入库材料材料收货仓库生产日报生产车间余料没收入库手续特批线流程线商务销售审核客商预随时调查电算应收帐款（信）提提提销售合同执行汇货负货货入部门销售情况票单责单库入合同发发反信财务报表汇票现金票货产库...
某固定资产投资项目现金流量表t01231011合计现金入流量营业收入回收固定资产余额现金流入量合计现金流出量：固定资产投资经营成本现金流出量合计净现金流量经营期某年净现金流量所得税（33%）销售预算单位：元1234预计销售量（件）销售收入合计编制销售预算时，为了以后编制现金预算，在销售预算表的下面，还应附有预算期间预计现金收入预算表，主要包括前期应收帐款的收回，本期销售货款的收入。季度全年甲产品乙产品预计销售...
核心机构流程图报警线f(x)风险值反馈信息订立合同自提货库存商品产成品、半成品财务管理1f(x)2f(x)应付帐款及合同供货情况开发票调拨部成商务货单发票合同提货单审核随时调查进货部特成批品线供应厂商供应厂家供货入库材料材料收货仓库生产日报生产车间余料没收入库手续特批线流程线商务销售审核客商预随时调查电算应收帐款（信）提提提销售合同执行汇货负货货入部门销售情况票单责单库入合同发发反信财务报表汇票现金票货产库...
某固定资产投资项目现金流量表t01231011合计现金入流量营业收入回收固定资产余额现金流入量合计现金流出量：固定资产投资经营成本现金流出量合计净现金流量经营期某年净现金流量所得税（33%）销售预算单位：元1234预计销售量（件）销售收入合计编制销售预算时，为了以后编制现金预算，在销售预算表的下面，还应附有预算期间预计现金收入预算表，主要包括前期应收帐款的收回，本期销售货款的收入。季度全年甲产品乙产品预计销售...
