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受控状态:顺序号:人力资源控制程序(QG/JS20.01-01)版本号:A0版实施日期:2001年8月3日唐山冀东水泥股份公司标准化委员会发布人力资源控制程序1目的对各类人员进行合理配置、培训，以满足相应岗位规定要求。2范围适用于公司各个岗位人员的配置、培训。3职责3.1党委规定科级及以上各岗位管理人员的职数；决定中层管理人员人选；任免党群科级及以上干部。3.2党委书记负责党群干部的《岗位入职要求》的审批及其党群科级以上干部的上...
浪潮集团山东通用软件有限公司客户接待控制程序文件编号：GS-QP-B-05页码：1/5版本：V1.0修改状态：0日期：1999/9/281．目的规范客户接待行为，保证客户接待工作的质量，使客户接待真正成为市场公关的重要组成部分2．适用范围2.1部门：各地分支机构、市场部接待岗、公司内可能涉及到的部门2.2业务：负责外单位到我公司考察、访问、参观人员的接待工作3．职责3.1各地分子公司经理或办事处代表提出考察申请，并与接待岗保持联系，...
达实自动化工程有限公司文件编号QP5.1程序文件版本号2.0页码1/4文件和资料控制程序如文件控制印章的颜色不是红色,这份文件则是未经认可授权的复制文本.请只参阅认可授权的文件姓名:侯亚文姓名:刘昂控编审签署:签署:制写批日期:日期:章修改记录版本号修改内容概要修改人审批人生效日期A无无无1997.8.251.0将版本号由“A”改为“1.0”曾碧英谢洁1998.5.23更改文件资料控制审批,对版本更新作出规定达实自动化工程有限公司文件编号Q...
达实自动化工程有限公司文件编号QP10.3程序文件版本号标题:竣工验收控制程序页码2/31.0目的确保完结工程通过竣工验收和交付使用。2.0范围适用于在用户现场进行的验收工作。3.0职责3.1总工程师负责参与重大技术方案的决策；评价工作成果；负责技术问题和质量问题的裁决。3.2工程部经理负责现场竣工验收任务的人力调派、项目协调、技术支持、质量审查、文件审核和成本控制等管理；负责技术方案的审定、质量问题的处理。3.3项目负...
精铟生产中酸度的影响与控制Ξ曾冬铭周智华舒万艮刘又年(中南工业大学化学化工学院,长沙410083)摘要:研究了精铟生产中酸度对电流效率、槽电压、产品纯度的影响:控制pH=2～3,能使电流效率达92%以上,槽电压为013～015V,产品纯度可达991999%以上;分析了电解液酸度变化的原因,并指出了以加入硫酸或固体氢氧化钠的方法来控制电解液酸度。关键词:精铟酸度电流效率槽电压中图分类号:TF114文献标识码:A文章编号:0258-7076(2001)02-0147-...
新奥燃气控股有限公司营销控制管理指引指引性文件营销控制管理指引一总则对于新奥燃气控股有限公司成员企业来说，营销控制管理包括绩效指标的制定、过程管理、经营检讨、激励考核四个部分。这四个部分的关系是：(1).绩效指标的制定是源，过程管理、经营检讨和营销人员激励考核都是为了绩效指标的顺利完成。(2).过程管理是本，任何销售指标（不包括燃气销售）的完成都需要业务人员每天的努力。需要业务人员不断寻找客户，开发客...
制度名称：新奥集团采购控制程序制度编号：XA/ZD1303A-2001新奥集团采购控制程序(试行)1总则1.1目的为规范采购管理，理顺采购流程，明晰集团公司和各成员企业在采购过程中的接口关系和权责范围，实现有效控制，保证集团生产经营的正常进行，特制定本程序。1.2适用范围本程序适用于集团公司及各成员企业所有物资的采购。1.3基本原则采购活动须遵循下列原则：（1）集权和分权相结合原则。集团公司各职能部门和各成员企业根据相应...
第1页，共11页控制缺陷汇总表序号风险描述控制实施证据控制文件的文号及名称控制不充分现有控制在规章制度方面存在的问题缺少文件文件不完善1规划计划部岗位规范不适用不适用不适用2不适用不适用不适用3财务部岗位规范不适用不适用不适用4不适用不适用不适用流程编号及其名称有风险但无相应的控制GP01.04投资实施计划GP01.05计划调整1.下达的建设项目与审定的建设项目不一致。2.下达的项目建设内容与审定的建设内容不一致。(GP0...
第1页，共22页控制缺陷汇总表序号风险描述控制实施证据控制文件的文号及名称控制不充分现有控制在规章制度方面存在的问题缺少文件文件不完善1不适用不适用不适用2不适用不适用不适用3不适用不适用不适用4不适用不适用不适用5不适用不适用不适用流程编号及其名称有风险但无相应的控制GP01.04投资实施计划1.下达的建设项目与审定的建设项目不一致。2.下达的项目建设内容与审定的建设内容不一致。(本流程其他风险)基本建设、更新改...
屯河工贸公司战略规划报告第1页2004年1月20日保密文件，版权所有在战略实施风险控制层面，屯河工贸将通过前提控制、战略监视和实施控制来严格控制风险战略实施风险控制•实施控制•前提控制•战略监视屯河工贸公司战略规划报告第2页2004年1月20日保密文件，版权所有前提控制就是对屯河工贸战略规划制定的前提因素进行系统的连续监测，以保证在这些前提因素发生变化的条件下屯河工贸能够做出恰当的反应屯河工贸战略规划制定的前...
风险控制岗岗位说明书识别信息(Identification)岗位名称（Position）风险控制岗岗位编号(Code)15.03.02所属部门及处室(Department)个人业务部个人信贷室工作地点(Location)北京工作关系(Connection)直接汇报对象(Supervisor)个人信贷室经理直接督导对象(Subordinate)日常协调部门(Internal)风险管理部、授信审查部、法律事处部、信息技术部、会计部、国际化改造办公室、网络银行部、稽核部、分支行个人业务部外部协调单位(Exter...
1.2岗位信息表1.2华夏银行岗位信息表个人信贷室风险控制岗岗位信息表识别信息(Identification)岗位名称（Position）个人信贷室风险控制岗岗位编号(Code)所属部门及处室(Department)个人业务部个人信贷室工作地点(Location)北京市东城区工作关系(Connection)直接汇报对象(Supervisor)个人信贷室副处长、处长直接督导对象(Subordinate)日常协调部门(Internal)风险管理部、授信审查部、法律事处部、信息技术部、会计部、国际化改造...
控股公司制（控股公司制（HH型）组织结构型）组织结构董事会职能科室职能科室总经理职能科室职能科室股东大会董事会秘书监事会三总师副总经理子公司子公司子公司子公司子公司子公司子公司董事会职能科室职能科室事业部事业部事业部职能组职能组工厂工厂工厂总经理职能科室职能科室职能组职能组事业部制（事业部制（MM型）组织结构型）组织结构总经理甲产品(项目)小组乙产品(项目)小组丙产品(项目)小组职能部门职能部门职能部门...
集团对二级所的控制手段选择•控制手段四种：Ａ捆绑式的管理Ｂ财务型的管理Ｃ战略型的管理Ｄ操作型的管理•机科院从捆绑到财务和战略型转变•最有效的方法是派财务到子公司直接控制，收支两条线，缺点是下面的抗力大•机科的战略选择根据以往市场－－客户－－变迁来推测未来市场的变化•根据此来制定战略和职能规划•战略是针对客户群来制定的中国装备制造业在全球的地位以及变化趋势？•观点１：我国和世界最高水平的差距会越...
集团对二级所的控制手段选择•控制手段四种：Ａ捆绑式的管理Ｂ财务型的管理Ｃ战略型的管理Ｄ操作型的管理•机科院从捆绑到财务和战略型转变•最有效的方法是派财务到子公司直接控制，收支两条线，缺点是下面的抗力大•机科的战略选择根据以往市场－－客户－－变迁来推测未来市场的变化•根据此来制定战略和职能规划•战略是针对客户群来制定的中国装备制造业在全球的地位以及变化趋势？•观点１：我国和世界最高水平的差距会越...
重要程度控制力度战略匹配度机科股份5.19.5中机生产力中心4.79.0哈焊所4.24.0沈阳铸造所4.58.0郑州所6.65.5武汉所4.55.0自动化所8.65.5机电所5.96.0一院6.52.0试验厂6.08.505100510试验场自动化所机电所中机生产力中心机科股份所沈铸所郑州所武汉所哈焊所一院05100510试验场自动化所机电所中机生产力中心机科股份所沈铸所郑州所武汉所哈焊所一院成长速度业务收入业务收入新资质土地权重20%50%50%20%10%150%机科股份5.13.86.25.0...
重要程度控制力度战略匹配度沈阳铸造所8.05.0哈焊所5.06.0郑州所3.77.0机科股份0.0一院0.0中机生产力中心0.0武汉所0.0试验厂0.0机电所所0.0自动化所0.00510051005100510业务收入成长速度资质土地权重50%15%20%15%100%沈阳铸造所7.08.09.010.08.0哈焊所4.05.06.07.05.0郑州所3.02.07.03.03.7机科股份0.0一院0.0中机生产力中心0.0武汉所0.0试验厂0.0机电所所0.0自动化所0.0
重要程度控制力度战略匹配度沈阳铸造所8.05.0哈焊所5.06.0郑州所3.77.0机科股份0.0一院0.0中机生产力中心0.0武汉所0.0试验厂0.0机电所所0.0自动化所0.00510051005100510业务收入成长速度资质土地权重50%15%20%15%100%沈阳铸造所7.08.09.010.08.0哈焊所4.05.06.07.05.0郑州所3.02.07.03.03.7机科股份0.0一院0.0中机生产力中心0.0武汉所0.0试验厂0.0机电所所0.0自动化所0.0
重要程度控制力度战略匹配度沈阳铸造所8.05.0哈焊所5.06.0郑州所3.77.0机科股份0.0一院0.0中机生产力中心0.0武汉所0.0试验厂0.0机电所所0.0自动化所0.0012345678910012345678910012345678910012345678910业务收入成长速度资质土地权重50%15%20%15%100%沈阳铸造所7.08.09.010.08.0哈焊所4.05.06.07.05.0郑州所3.02.07.03.03.7机科股份0.0一院0.0中机生产力中心0.0武汉所0.0试验厂0.0机电所所0.0自动化所0.0
