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重要程度控制力度沈阳铸造所哈焊所郑州所机科股份一院中机生产力中心武汉所试验厂机电所所自动化所竞争力吸引力亿元客运6.96.36.50客运旅游5.05.26.00旅行社汽修职教7.06.80.08汽修职教广告3.74.81.50广告印刷3.43.24.00印刷装潢2.73.11.70装潢驾培4.66.00.20驾培汽修5.86.21.80汽修检测5.67.50.22检测医疗1.93.83.45医疗物流4.25.88.00物流宾馆5.34.215.00宾馆幼教4.03.80.70幼教1234567891012345678910客运旅游汽修职教广告印...
第三章财务控制与稽核审计制度一、资产控制制度原则第一条资产的保管与帐簿的记载，应由不同人员分别负责。第二条资产的保管，应明确指派人员负责，以免责任混淆。第三条有形资产应加防护，以免私自或不当使用。第四条应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。第五条各项支出的核决与支付，应分责办理。第六条应尽可能以支票支付，支票的签发与保管，皆应有严密的控制。第七条已签章的付款支票，不得由该支...
程序文件文件编写与控制程序文件号JA-Ⅱ-01版次C编制远卓管理顾问审核批准共2页第1页日期2000.3.11日期日期生效日期更改记录标记处数更改单号更改人更改日期更改记录标记处数更改单号更改人更改日期1目的和适用范围为了对文件实行统一、有效的控制，特制定本程序。本程序适用于九丰阿科公司所有流程文件和程序文件的控制。2职责2.1总裁办负责全公司文件和资料的归口管理。2.2总裁办负责所有文件和资料的发放和记录。3文件的分类...
程序文件文件编写与管理程序文件号JG-**-**版次编制远卓管理顾问审核批准共2页第1页日期2000.4.日期日期生效日期更改记录标记处数更改单号更改人更改日期更改记录标记处数更改单号更改人更改日期1目的和适用范围为了对文件实行统一、有效的控制和管理，特制定本程序。本程序适用于九丰集团所有制度文件的管理。2职责2.1总裁办负责集团所有制度文件和资料的管理。2.2总裁办负责所有制度文件和资料的发放和记录。2.3所有制度文件...
