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预算费用控制流程流程概要流程提交人：财务部流程审核人：流程负责人：财务部经理流程更新日期：2004-4-20流程属性：有效执行开始时间：流程图备注：1、目前还没建立权限制度，建议将来建立权限制度；(例如部门主管申批权限为XX元以下，副总申批权限为XXX元以下。)2、建议将来建立信息共享系统，在此基础上建立预警制度。
生产计划管理流程流程概要流程提交人：经营策划部流程审核人：流程负责人：经营策划部经理流程更新日期：2004-4-20流程属性：有效执行开始时间：流程图董事会总经理办公会经营策划部相关部门公司年度经营目标确定监督执行生产生产计划初稿各部门年度生产计划部门审核上报汇总月度计划批准月度计划执行计划汇总反馈信息形成计划执行建议供下次办公会讨论备注：
人才培养使用流程流程概要流程提交人：人力资源部流程审核人：流程负责人：人力资源部经理流程更新日期：2004-4-20流程属性：有效执行开始时间：流程图分管领导人力资源部总经理办公会根据公司战略要求提出人才计划根据目前人才状况建立人才库审核人才规划批准人力资源战略规划制定人力资源的测评和配置原则为人才发展提供有吸引力的薪酬及晋升方案制定绩效评价体系制定人员流动办法讨论确定审查绩效评价方案绩效评价实施通过内...
经营目标分解流程流程概要流程提交人：经营策划部流程审核人：流程负责人：经营策划部经理流程更新日期：2004-4-20流程属性：有效执行开始时间：流程图董事会经营策划部总经理相关部门公司年度经营目标确定下达目标分解任务根据战略目标分解制定部门年度计划根据战略目标分解制定部门年度计划汇总平衡及分析年度计划初稿年度计划修改形成年度计划终稿存档方案咨询提出修改意见提出修改意见提出修改意见审核通过审核通过否是否是...
绩效考核体系制定流程流程概要流程提交人：经营策划部流程审核人：流程负责人：经营策划经理流程更新日期：2004-4-20流程属性：有效执行开始时间：流程图相关部门人力资源部经营策划部经理办公会考核原则及指标体系确定考评信息提供考评信息提供考评信息提供汇总考评信息初步确定考核指标考核指标初稿汇总修改意见形成待审稿通过审核提出审查意见形成考核体系终稿存档相关信息相关信息相关信息考核指标质询意见反馈考核指标质询...
绩效考核实施流程流程概要流程提交人：经营策划部流程审核人：流程负责人：经营策划经理流程更新日期：2004-4-20流程属性：有效执行开始时间：流程图相关部门人力资源部经理办公会经营策划部下达考核实施原则部署绩效考核下发考评通知考核实施及资料提供考核实施及资料提供考核实施及资料提供结果及材料汇总统一评列等级考核结果汇总绩效奖惩实施考核结果反馈下年度绩效考核调整意见考评结果审核通过相关信息相关信息否是相关信...
董事会决策流程流程概要流程提交人：办公室流程审核人：流程负责人：办公室主任流程更新日期：2004-4-20流程属性：有效执行开始时间：流程图经理办公会总经理办公室董事会分管领导相关部门董事长根据章程提出召开建议根据情况提出拟报材料议题牵头组织材料准备相关材料审核材料初稿汇总审核通过？形成审议稿提交董事监事审阅签发会议通知召开董事会审议相关报告形成决议及会议纪要执行决议否是会务安排执行决议子流程：总经理相...
档案借阅流程流程概要流程提交人：李志祥流程审核人：流程负责人：办公室主任流程更新日期：2004-4-20流程属性：有效执行开始时间：流程图有关部门办公室主任外单位档案员公司领导提出要求办理联系单提出要求办理联系单判断是否重要文件办理登记手续批准批准阅后归档否是同意备注：
档案归档流程流程概要流程提交人：李志祥流程审核人：流程负责人：办公室主任流程更新日期：2004-4-20流程属性：有效执行开始时间：流程图分管领导专职档案员有关部门办公室主任形成各类文件资料及时收集整理分类不定期检查指导是否重要部门内存档送公司档案室检查鉴定办理移交整理立卷形成总结年度检查年度检查整改收集补充否是备注：
车辆使用流程流程概要流程提交人：办公室流程审核人：流程负责人：办公室主任流程更新日期：2004-4-3流程属性：有效执行开始时间：流程图办公室有关部门分管领导根据需要填写用车申请单签字批准安排车辆用车车辆归队待命特殊情况下签字批准备注：1.出车范围包括市内和市外。
操作票管理流程流程概要流程提交人：技术安全部流程审核人：流程负责人：技术安全部经理流程更新日期：2004-4-20流程属性：有效执行开始时间：流程图中心调度室技术安全部当值值长检修部提出更改设备运方变化要求下达调度命令执行调度命令办理操作票执行操作票听取汇报提出要求向中调汇报？检修措施办理开工作票执行工作票是否消票完毕通报运营正常向有关各方汇报备注：
CFB小型设备采购管理流程流程概要流程提交人：王厚鹏流程审核人：流程负责人：CFB项目部经理流程更新日期：2004-4-20流程属性：有效执行开始时间：流程图专工分管领导物资中心财务部CFB项目部提出设备计划负责人审核批准招标采购验收办理器材领用手续填写付款凭证审核付款凭证审查批准提请财务付款根据规定付款备注：
CFB项目部合同管理流程流程概要流程提交人：流程审核人：流程负责人：CFB项目部经理流程更新日期：2004-4-20流程属性：有效执行开始时间：流程图总经理项目部专工项目部结算员财务部项目部负责人分管领导办公室招投标结束合同起草合同谈判填写合同审查表合同初审复审律师审核确认合同归档审核后根据规定付款组织验收联系供方跟踪进度准备收据提交项目部结算员完整性审查合同履行审查填写付款凭证审核签字审批批准签字审批批准签...
CFB零星工程管理流程流程概要流程提交人：流程审核人：流程负责人：CFB项目部经理流程更新日期：2004-4-20流程属性：有效执行开始时间：流程图财务部分管领导项目部专工项目部负责人项目部结算员填报工程联系单审核批准项目施工质量监督计量工程量填写工程量签证单工程验收工程量复核填写工程骏工验收单工程决算初审、复审工程审计审批工程计算付款备注：
CFB工程施工材料管理（甲供）流程流程概要流程提交人：流程审核人：流程负责人：CFB项目部经理流程更新日期：2004-4-20流程属性：有效执行开始时间：流程图施工单位监理单位项目部专工财务部项目部负责人物资中心根据施工图纸提出材料计划填写计划报表签字确认复核签字审核签字招标采购组织验收，填写工程材料验收单组织移交、填写工程材料移交清单保管使用施工预算并出具甲供材料使用清单监理审核根据规定付款扣回甲供材料款备注：
