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陕西神木化学工业有限公司管理架构规划和组织管理体系咨询—公司管理流程陕西西安2003年9月03-9-30第2页陕西神木化学工业有限公司版权所有,不得翻印神木化工管理流程目录•设备部–招标采购管理流程–设备采购合同执行管理流程•技术部–技术问题处理流程–技术文件编制审核批准流程–生产准备管理流程–生产管理流程•工程部–施工项目计划编制和实施管理流程•财务部–会计记录与核算管理流程•营销部–销售价格管理流程–渠...
财务部管理流程资金管理流程各子公司事业部经理财务部资金管理岗位财务部经理集团总经理开始提出资金需求结束审核Y提出筹资方法填写资金核拨单或贷款担保明细表审核审核办理资金下拨手续或贷款担保手续获得所需资金结束NNYYN集团财务月、年度合并报表管理流程财务岗位财务部稽核集团领导事业部/资产管理部政府有关部门开始审核合并子公司报表结束稽核YN信息统计对经营者考核分析、参考集团总部会计核算管理流程各部门工作人员各...
下发人力资源需求表了解外部人力资源供给状况分析内部人力资源状况结合公司战略规划进行人力资源需求分析编制人力资源规划实施人力资源部子公司集团负责领导审批开始结束人力资源规划流程集团各部门确定需求填表下发定岗定编意见表汇总意见表拟定定岗定编方案制订本部门岗位和编制填写意见表人力资源部子公司集团负责领导开始结束定岗定编流程集团各部门审批公布定岗定编方案下发员工职业生涯个人意见表汇总意见表拟定员工职业...
常规审计业务流程审计部经理集团领导被审计单位有下属企业的单位项目审计岗位年度审计计划开始审核安排年度审计计划结束N是否集团审计按部门经理要求草拟集团各审计项目初始方案Y按审计计划贯彻落实复核初始方案审核批准YNYN组织审前培训落实分工Y做好审前准备提供有关资料下发审计通知书实施审计查证，编制工作底稿，拟提审计报告初稿复核工作底稿形成审计报告征求意见稿签署审计报告征询意见单并返回形成正式审计报告并提出审...
面粉、油脂事业部管理流程子公司年度预算管理流程子公司事业部管理岗位集团领导财务部开始审批全面审核编制年度预算审核事业部总经理预算汇总和分析NNY执行预算及分析月度预算执行分析效果评价及意见年度执行结果汇总结束综合评价根据经营目标制定公司年度经营计划追加预算子流程汇总平衡预算管理委员会Y资产管理部存档并作为考核依据之一子公司追加预算及调整考核指标管理流程子公司事业部管理岗位集团领导财务部结束事业部总...
投资项目工作流程图项目子公司NNN投资部经理YYYNN集团分管领导YY投资部项目管理财务部经理开始项目建议书审核结束审批结束可行性研究报告论证修改审批结束列入年度计划扩初设计论证修改审批项目实施协调、监督资金控制结束一、资项目业务流程定义：该流程描述了投资项目管理（基本建设、更新改造）的审批、管理流程。编号描述责任人1．1各项目子公司根据企业发展要求，编制项目建议书项目子公司1．2投资部经理对该项目建议书进...
一、业务流程定义：该流程描述了招商引资（买进卖出股权、盘活固定资产、新设公司）的项目拟订、谈判、签约、执行的整体流程。二、业务流程图（见附图）三、业务流程描述：1.1根据集团中长期发展规划、短期目标以及集团领导的指示，拟订招商引资项目的计划。该计划包括项目的名称、规模、人员、设备、招商要求、联系方式及联系人等。责任人：投资部业务主管。1.2经理对该计划初步审核，作出计划的修改稿。责任人：投资部经理。1...
集团公司房地产权证外借流程：下属公司、有关部室..N资产管理部Y..N集团领导Y总经办档案室开始1.1申请2.1审核3.1审批4.1外借1.2使用4.2归还保存结束
集团公司房地产权证接收保管流程：下属公司...NY资产管理部.总经办档案室开始1.1上交权证2.1审核权证2.2登记3.1保管并出具凭证1.2接受凭证结束
企划部管理流程开始提出改制方案结束审核实施方案指导、推进下属子公司集团领导资产管理部企业改革、改制管理流程初审YYNN大宗原物料采购价格管理流程开始结束Y子公司进出口公司/储运业务部资产管理部年度/季度采购计划选择合格供应商/建立供应商档案每月提交采购申请单询、比、议价等谈判签定采购合同/执行供货价格审核协助收货货款结算货物验收入库集团内部结算N董、监事人员调整管理流程开始提出调整建议结束审议Y资产管理部...
产权代表重大事项报告流程：产权代表..资产管理部..资产管理部及相关部门..N集团领导Y开始3.1提出处理意见4.1审定1.1提出报告2.1接受报告2.2督办1.2落实执行结束
