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TCQ011220BJ(GB)-CAPEXmanualv1机密滚动性网络投资及效益评价流程手册(1.1版)二OO二年一月二十八日此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。TCQ011220BJ(GB)-CAPEXmanualv12本地网滚动性投资指导手册总目录1.优化体系概述1.1滚动性投资的定义及特点1.1.1滚动性投资的定义1.1.2滚动性投资的特点1.2本地网滚动性投资目前存在的问题和解决方案1.3本地网滚动性投资优化的体系的方...
CTE/011218/SH-HRmanual(2000GB)业绩考核体系和激励奖惩机制手册(1.1版)机密此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。二OO二年一月二十二日CTE/011218/SH-HRmanual(2000GB)2流程手册目录1.总则1.1人力资源管理程序总图1.2业绩考核体系与激励奖惩机制概述1.3业绩考核体系和薪酬体制的现状和建议的近/远期改进步骤和目标1.4业绩考核体系和薪酬体制设计的目标和原则2.业绩考核体...
CTE/011218/SH-HRmanual(2000GB)业绩考核体系和激励奖惩机制手册(1.1版)机密此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。二OO二年一月二十二日CTE/011218/SH-HRmanual(2000GB)2流程手册目录1.总则1.1人力资源管理程序总图1.2业绩考核体系与激励奖惩机制概述1.3业绩考核体系和薪酬体制的现状和建议的近/远期改进步骤和目标1.4业绩考核体系和薪酬体制设计的目标和原则2.业绩考核体...
TCQ011220BJ(GB)-CAPEXmanualv1机密滚动性网络投资及效益评价流程手册(1.1版)二OO二年一月二十八日此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。TCQ011220BJ(GB)-CAPEXmanualv12本地网滚动性投资指导手册总目录1.优化体系概述1.1滚动性投资的定义及特点1.1.1滚动性投资的定义1.1.2滚动性投资的特点1.2本地网滚动性投资目前存在的问题和解决方案1.3本地网滚动性投资优化的体系的方...
CYD000124BJ(GB)-Kickoff附表CYD000124BJ(GB)-KickoffA.估算“零风险”按揭成数上限B.实施新按揭流程时所用的管理和数据表格附录CYD000124BJ(GB)-Kickoff通过控制按揭成数来控制风险在没有任何其它方式的情况下，可以作为参考...估算“零风险”按揭成数上限了解中信的清收能力了解市场动态•房价变化情况将影响抵押物的价值•在没有其它风险控制机制时，这是中信所能贷出的最高成数•清收情况将影响净还帐损失率但是更根本的解...
重庆登康口腔护理股份有限公司内部控制流程手册（财务管理版）2002年*月讨论稿目录页码1.0序论1.1手册范围及构成1.2手册的修改及颁布2.0预算管理2.1确定公司整体经营目标2.2预算编制与调整2.3预算审批2.4预算执行与分析2.5预算考核3.0销售流程3.1经销商管理3.2.1销售定价管理3.2.2折扣折让管理3.3.1销售合同管理3.3.2销售定单受理3.4发货管理3.5开票流程3.6应收帐款管理3.7销售退回及换货3.8收款4.0采购流程（原材料、办公用品...
讨论稿内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:2.1版本号:2002-1预算管理—确定公司整体经营目标各业务科室五部一室财务部/预算管理委员会总经理/董事会1.4.31.4.1是否否是根据公司战略拟定年度目标根据经营情况拟定年度目标与业务科室讨论调整汇总拟定部门年度目标是否批准报告分解公司目标至各业务部门部门年度目标是否需调整考虑相关环境影响分析目标差异与业务部门及管理层讨论分析公司历史经营情况公司年度经营目标否是否...
内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:2.1版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：预算管理-确定公司整体经营目标失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司管理层每年确定公司整体的年度经营目标。1.2控制目的在预算开始前建立公司整体经营目标以保证：预算管理充分与公司整体经营目标相结合通过经营目标的确定建立正式或非正式的沟通渠道充分考虑实现经营目标可能面临的风险及管理对策1.3执行部门...
讨论稿内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:6.8版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：费用管理流程-奖金福利管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司职工奖金及福利的计算和发放。1.2控制目的加强对公司奖励福利等支出的管理和控制，以保证：规范公司奖金及福利的发放计算审核程序对员工的有效激励控制公司的费用1.3执行部门劳工科和财务部1.4关键控制点1.1准确性劳工科应严格根据公司的...
讨论稿内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:6.7版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：费用管理流程-工资管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司员工工资的计算、审核和发放。1.2控制目的加强对工资计算的审核和控制，以保证：工资发放的准确及时费用的有效控制1.3执行部门劳工科、市场科和财务部1.4关键控制点1.1及时性为保证外聘销售人员能及时获得其工资，保持其工作积极性，市场科人力...
讨论稿内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:6.6版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：费用管理流程-培训费管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司员工培训费用的管理。1.2控制目的根据员工培训计划加强对员工培训和费用支出的管理和控制，以保证：规范公司的员工培训计划和相关费用支出培训的有效性和经济性1.3执行部门各业务部门、劳工科和财务部1.4关键控制点1.1全面必要性劳工科在会同...
讨论稿内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:6.5版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：费用管理流程-电话费管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司职员因业务发生的移动电话或住宅电话费用报销的申请、审批和控制，不包括出差发生的电话费。1.2控制目的对公司移动电话、住宅电话费费用报销进行规范以保证：明确报销的范围与权限明确报销的申请、审批流程对电话费的报销进行有效控制。1.3执...
讨论稿内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:6.4版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：费用管理流程-差旅费管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司对出差费用的申请、审批和报销。1.2控制目的加强对公司差旅费的相关标准和制度的制定和执行控制，以保证：规范公司职员的出差及费用报销的申请、审批程序对公司费用进行有效的管理和控制1.3执行部门各业务部门和财务部1.4关键控制点1.1有效性...
讨论稿内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:6.3版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：费用管理流程-促销费管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司对促销费用的管理与控制。1.2控制目的加强对促销费用的计划和使用的管理和控制，以保证：规范促销费用的申请、审批程序和权限规范促销费用的申请报销程序有效地控制公司的促销费用1.3执行部门营销部和财务部1.4关键控制点1.1经济必要市场科...
讨论稿内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:6.2版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：费用管理流程-广告费管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司广告合同的签订、审批及执行控制。（注，本流程未包括广告制作流程）1.2控制目的加强对广告合同签订及执行的管理和控制，以保证：规范广告合同的签订、审批程序和权限有效的控制相关的广告费用1.3执行部门营销部和财务部1.4关键控制点1.1完整...
讨论稿内部控制流程手册（财务管理版）流程编号:6.1版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：费用管理流程-招待费管理失效序号批准人：序号日期1.1适用范围本流程适用于公司对业务招待费标准的制定和执行流程。1.2控制目的加强对业务招待费的支取和使用的规范和控制，以保证：明确业务招待费的范围及审批权限规范业务招待费的报销程序加强公司费用控制1.3执行部门各业务部门和财务部1.4关键控制点1.1完整性公司在...
最终用户操作手册-FI目录上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0最终用户操作手册目录-财务会计模块章节文件名绪论UM_FI_Overview第一章UM_FI01_GLCOACreation第二章UM_FI02_GLCOAMaintain第三章UM_FI03_GLPosting第四章UM_FI04_GLBnkCrdt第五章UM_FI05_GLBnkCrdtRvrs第六章UM_FI06_GLFrgnCrncyReval第七章UM_FI07_Month_End_CLS第八章UM_FI08_Year_End_Cls第九章UM_FI09_ARDownPayment第十章UM_FI10_ARDlvy第十一章UM_FI11_...
最终用户操作手册-目录AM上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0最终用户操作手册目录-固定资产模块章节文件名第一章UM_AM01_MstrCrnt第二章UM_AM02_AMMstrMntn第三章UM_AM03_POPrchrs第四章UM_AM04_NonPOPrchrs第五章UM_AM05_AUCSttlmnt第六章UM_AM06_Rtrmnt第七章UM_AM07_Trnsfr第八章UM_AM08_Dprtn文件名称：09547d7a-0b2d-4c1f-aee5-bf7697fb3299.docPage1of1文件准备:EileenLiu日期：03/04/258:58AM
©Accenture2002.埃森哲版权所有，注意保密1年度资本预算流程预测年度可支配资本总额收到年度资本支出预算预算年度总体预算目标编制年度资本预算（含列入年度预算项目）持续的项目评估和审批流程管理公司投资需求（项目排序结果）汇总公司投资需求年度资本支出预算评估年度资本支出预算对收入预算和运营预算的影响审批年度资本支出预算财务部预算管理委员会计划建设部投资需求部门项目发起部门相关文档列入年度资本计划的项目应...
