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公司名称：序号原材料名称规格计量单位1234567891011121314151617181920尽职调查采购类附表1前20名原材料采购数量明细表2002年采购金额2002年度采购数量采购单价年度内最高价年度内最低价平均价名原材料采购数量明细表特殊承诺供应商明细表公司名称：序号供应商名称采购材料类别计量单位尽职调查采购类附表22002年度采购量2002年采购金额特殊承诺供应商明细表合作内容其他说明事项供应商使用本公司工装模具明细表公司名称：序号...
尽职调查附件二：采购类资料文件公司名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿序号问题内容回答1本公司所采购的原材料是否都有采购订单？是请提供2002年主要原材料采购金额前20位的价格清单(格式如附表1)。请提供采购工作流程图。（请附图，包括原材料和零部件）对采购订单上的价格供应商是否已同意或确认？是否否2本公司是否有即将到货和已到货但价格仍在磋商中的零部件和原材料？是（请附截止2003年5月31日的所有清单）否3本公司与...
以采购为主，单说物流这一块，原来是与采购在一起，从今年年初开始，我们开始考虑第三方物流，所以从计采中拿出去。现在物流主负责。分供方审核：计采部、质量管理部、工程制造部、技术中心四家。必须有总工程师签字。计采部签头。质量管理部有一票否决权。样件试制：计采部签头。质量部验收。要签定试制协议和保密协议。台架试验。小批量生产：不需要合同。纳入分供方档案：需要总工程师批准。需要相关验收合格证明及前述文件...
程序文件大宗生产设备采购流程文件号版次8编制技术中心审核批准共2页第1页日期2001.1日期日期生效日期1目的及适用范围1.1为了规范西北实业技术中大宗生产设备采购制定的程序，提高其运作的规范性、高效性，确保工作质量，促进各项目计划的实现，特制定本流程。1.2本流程适用于西北实业技术中心。l.3本流程由公司技术中心负责拟定，其解释权及修改权属技术中心。1.4本流程从200年月日起执行2职责2.1技术总工负责提出总体设计方案...
程序文件生产采购订单流程文件号版次编制生产作业中心审核批准共3页第1页日期日期日期生效日期1目的及适用范围1.1为了规范西北实业生产作业中心的采购，确保生产物料采购工作及时有序地进行，切实降低生产成本，提高经济效益特制定本程序。1.2本流程适用西北实业生产作业中心。1.3本流程由公司生产作业中心负责拟定，其解释权及修改权属生产作业中心。1.4本流程从2001年月日起执行。2职责2.1生产采购订单流程总责任人是生产作业...
采购课课长职位说明书编制日期：2002年10月29日职位名称：采购课课长职位代码：所属部门：产品部直接上级部门：产品部经理平行关系职位：品管课课长等职位直接下级职位：隶属于品采购课的采购员本部门员工总数：4本职位人数设置：1汇报关系：产品部经理及相关部门关键业绩指标（KPI）制造商的质量、数量、优惠条件主要职责1、负责采购课的管理标准制定、实施、优化2、负责公司产品的集中统一采购3、负责制造商的发展、管理4、对...
程序文件沪杭甬设备采购程序文件号Y-Ⅱ-××版次×编制ZJEC-D-1**审核批准共2页第1页日期日期日期生效日期更改记录标记处数更改单号更改人更改日期更改记录标记处数更改单号更改人更改日期1目的、范围及适用1.1为提高设备的完好率、利用率、进一步规范设备管理工作，特制定本程序。1.2本程序适用范围为公司本部设备使用部门、公司下属各管理处、设备科、养护中心及监控收费中心（以下简称设备使用部门）。1.3本程序由公司设备部...
程序文件采购执行文件号版次编制远卓管理顾问审核批准共页第1页日期2001．3.日期日期生效日期更改记录标记处数更改单号更改人更改日期1目的及适用范围1.1为了有效地进行采购管理，使公司的采购能有计划的完成，同时能有效地协调采购涉及各部门工作，特制定本程序。1.2本制度适用范围为达实智能公司。1.3本制度由达实公司负责制定，其解释权及修改权属。1.4本制度自200年月日起执行。2职责2.1计划供应部经理负责采购合同的审批和...
程序文件项目采购计划文件号版次编制远卓管理顾问审核批准共页第1页日期2001．3.日期日期生效日期更改记录标记处数更改单号更改人更改日期1目的及适用范围1.1为了有效地进行采购管理，使公司的采购能有计划的完成，同时能有效地协调采购涉及各部门工作，特制定本程序。1.2本制度适用范围为达实智能公司。1.3本制度由达实公司负责制定，其解释权及修改权属。1.4本制度自200年月日起执行。2职责2.1销售订单编写的责任人提出采购需...
南昌硬质合金有限责任公司原辅材料、设备与备品配件采购管理制度制度文件制度名称原辅材料、设备与备品配件采购管理制度制度文件编号本制度共2页编写部门：制度审核人：签署：生效日期：发放部门：南昌硬质合金有限责任公司原辅材料、设备与备品配件采购管理制度第一条确保采购物资的质量、数量、价格符合生产需要，努力降低采购成本。第二条物资采购全过程必须遵循《采购控制程序》。第三条对大宗原材料及定额消耗材料，专项技...
访谈提要被访谈部门：管理部采购科被访谈人：科长余常江访谈时间：2001年7月10日提要整理：孙骏访谈提要：一．主要经历余：1993年入协和，分管采购工作。在这以前在附近的国营钼铁矿工作。二．主要职能在采购部里共有六位同志。其中余负责土料、液化气、柴油、纸箱包装、湿釉料、大型设备的采购；有一位副科长负责零配件、小工程等；另有一位采购员负责零配件的加工与报关事务。职责划分也比较清楚。一般也没有互相扯皮的现象。...
制度名称：新奥集团采购控制程序制度编号：XA/ZD1303A-2001新奥集团采购控制程序(试行)1总则1.1目的为规范采购管理，理顺采购流程，明晰集团公司和各成员企业在采购过程中的接口关系和权责范围，实现有效控制，保证集团生产经营的正常进行，特制定本程序。1.2适用范围本程序适用于集团公司及各成员企业所有物资的采购。1.3基本原则采购活动须遵循下列原则：（1）集权和分权相结合原则。集团公司各职能部门和各成员企业根据相应...
燃气A类物资统一采购执行程序1总则1.1目的为了加强燃气A类物资的管理与控制，降低采购成本，保证燃气A类物资统一采购工作的顺利开展，特制定本程序。1.2释义统一采购分为两种形式：一是统一供货渠道、价格并统一付款,二是统一供货渠道和价格，分别付款。1.3适用范围本程序适用于各燃气公司。2统一采购形式（一）的执行程序2.1各燃气公司每月按经济发展部物资处（以下简称物资处）的要求将采购计划上报物资处。2.2物资处将各燃气...
北京胜利印刷机械有限公司北京胜利印刷机械有限公司采购付款流程描述一、流程目标描述：为实现原材料及时到位，提高工作效率而制定的采购付款流程二、流程输入：供方向我公司发出的关于供货数量、应付款项等情况的传真三、流程输出：银行填写的汇款单四、衡量流程绩效的关键指标：付款的及时性五、流程接口说明：1、供方发送的传真2、现金/支票汇款申请单六、流程步骤：流程步骤1、车间采购员接到传真主体责任主体车间采购员参...
北京市经济管理干部学院固定资产管理制度第一章总则第一条为进一步规范学院固定资产采购行为，加强固定资产采购活动的监督和管理，保证学院固定资产的安全和完整，依据国家有关法规、政策和财务制度，结合北京经济管理干部学院的实际情况，特制订本固定资产管理办法。第二条学院各院系、各部门、各单位需使用预算内资金和预算外资金或贷款资金等申购的各类固定资产，均适用本办法。第三条学院各院系、各部门、各单位所使用的各...
采购管理办法江西美佛儿国际学校物资采购管理办法第一章原则第一条.为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据美佛儿国际学校的实际情况特制订本物资采购管理办法。第二条.本物资采购管理办法针对的是美佛儿国际学校下列采购业务：1.学校食堂采购指学校食堂所需要的主副食品采购。2.学校行政、教学、后勤采购指学校各部门所需要的行政办公用品采购、学校各教学单位所需要的教学用品采购，以及学校宿舍等后勤部...
采购管理办法石竹山文武学校物资采购管理办法第一章原则第一条.为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据石竹山文武学校的实际情况特制订本物资采购管理办法。第二条.本物资采购管理办法针对的是石竹山文武学校下列采购业务：1.食堂采购指学校食堂所需要的主副食品采购，以及食堂工作中的物资采购。2.五金等采购指学校各部门所需要的行政办公用品采购、学校各教学单位所需要的教学用品采购，医务室物资采购，...
采购管理制度美佛儿教育集团下属学校采购管理制度第一章原则第一条.为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据美佛儿集团各下属学校的实际情况特制订本物资采购管理办法。第二条.本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。第三条.采购原则1.采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则；2.采购实行“三审一...
