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浙江银轮机械股份有限公司ZhejiangYinlunMachineryCo.,Ltd工作指导书3QWI6-005采购、外检、仓管接口流程图第1页共1页1范围和目的明确职责、分工及物资采购、外检和仓管的接口，有效降低成本。2职责采购人员、外检员、仓管员共同做好接口工作，尽量减少中间环节。3流程图4小时4小时2小时2小时8小时16小时2小时2小时4小时4小时4相关和支持文件2QP6-001采购3QWI6-003采购计划的编制、调整与落实5记录表格：4QF6-008采购订单4QF6-00...
浙江银轮机械股份有限公司ZhejiangYinlunMachineryCo.,Ltd工作指导书3QWI6-004采购订单的编制与管理第1页共2页1范围与目的确保采购产品按期、按质交货，理顺内部关系，评价采购人员的工作业绩。2职责制造部长、配套科长负责各相关部门配合执行。3控制程序3.1月度采购订单的内容：a.采购产品的名称、品种、型号、规格；b.订货总数量、分期交货数和订单号；c.包装运输、到货地点、随货文件和验收方法；d.订单生效的条件和到仓争端...
浙江银轮机械股份有限公司ZhejiangYinlunMachineryCo.,Ltd工作指导书3QWI6-003采购计划的编制、调整与落实第1页共1页1范围和目的确保本公司采购的所有物资满足生产需求，采购产品符合规定要求。2职责和权限制造部长负责相关部门相互配合执行。3控制程序3.1采购计划的内容：a.采购的名称、品种、规格、型号；b.采购量和耗用资金；c.作业时间和订单号。3.2制单的程序3.2.1采购计划制定的基本依据是月度生产计划。3.2.2采购计划由...
浙江银轮机械股份有限公司ZhejiangYinlunMachineryCo.,Ltd工作指导书3QWI6-002采购工作流程第1页共3页1范围和目的明确所有采购产品（主要有五金、化工、铸件、法兰、钢材、板材）的工作流程，确保采购的产品符合规定要求，有效地降低成本。2职责和权限制造部长、配套科长有职责和权限保证采购活动符合规定的要求。3控制程序3.1工作流程起草发布编号A批准发布日期Tel:0576-3881279；3884888Fax:3898799E-mail:ZYMG1@mail.tzptt.z...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次分公司采购科YL-ZZ-102003年1月20日A1/21.行政隶属：总经理及总经理授权的总经理班子成员（采购科科长）。2.部门下属各岗位：采购科自设二级管理层次。3.部门本职：物资采购和物资供应。4.主要职能：4.1.采购范围4.1.1.原材料（不锈钢钢板、铜片等）、零星化工原料、密封件、外协件等4.1.2.设备备件采购。4.1.3.生产和办公用燃料（铸造专用除外）、化工、机电、三类低...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次公司级采购招投标管理规定YL-XZ-072003年2月20日A1/81.管理范围:凡公司各部门使用公司资金开支金额达5万元以上的一切货物采购、工程建设项目和服务，均属公司公开采购与管理范围。2.管理职责2.1.银轮物资采购领导小组负责对公司采购管理制度、程序、计划的审批及对拟定公司物资采购方式的审批。2.2.企管中心作为银轮物资采购领导小组常设机构负责制定公司物资采购有关...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次采购（单一来源或竞争性谈判）工作流程YL-XZL-102003年2月20日A1/21.流程图浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次采购（单一来源或竞争性谈判）工作流程YL-XZL-102003年2月20日A2/22.流程说明2.1.申请：各职能部门按公司统一印制《银轮采购申报表》进行填报并附上相应的同意采购的审批文件资料，上报企管中心。2.2.拟定采购方式：对只有唯一供应...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次采购（招标）工作流程YL-XZL-092003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次采购（招标）工作流程YL-XZL-092003年2月20日A2/22.流程说明2.1.申请：各职能部门按公司统一印制《银轮采购申报表》进行编报并附上相应的同意采购的审批文件资料，上报企管中心。2.2.拟定采购方式：根据采购申请项目的性质及规模等由企管中心拟定...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次计算机设备采购工作流程YL-GHL-082003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次计算机设备采购工作流程YL-GHL-082003年2月20日A2/22.流程说明2.1.需求报告：使用部门提出计算机设备需求报告。2.2.审核；报告交研发中心信息办审核，提出具体意见。2.3.审批；公司主管领导审批。2.4.采购计划：研发中心信息办制订采购计划。2.5...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次采购物资发放工作流程YL-CGL-142003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次采购物资发放工作流程YL-CGL-142003年2月20日A2/22.流程说明2.1.采购科根据采购计划进行物资采购。2.2.贮存物资：仓储根据生产经营计划贮存、保管物资。2.3.领料：使用单位根据单位生产计划填写领料单到仓库领取完整料。2.4.审查领料单：仓储对领...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次采购物资三包索赔工作流程YL-CGL-132003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次采购物资三包索赔工作流程YL-CGL-132003年2月20日A2/22.流程说明2.1.质量信息反馈：有关单位按质量信息反馈要求及时反馈到采购科。2.2.退仓：采购科按质量协议对三包索赔件办理退仓手续。2.3.核实：采购科对有关单位提供的质量反馈单与退仓单...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次采购科对配协厂家技术服务工作流程YL-CGL-122003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次采购科对配协厂家技术服务工作流程YL-CGL-122003年2月20日A2/22.流程说明2.1.质量信息反馈：研发中心、销售公司、质检部、生产工厂等有关单位按要求向采购科反馈有关配协件质量信息。2.2.收集信息：采购科根据质量信息反馈管理办法收...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次采购科对生产工厂技术服务流程YL-CGL-112003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次采购科对生产工厂技术服务流程YL-CGL-112003年2月20日A2/22.流程说明2.1.质量反馈：生产工厂对生产过程中外购外协件出现的技术质量问题及时向质检科反馈，重大的质量问题需直接反馈到采购科。2.2.调查分析处理：质检科对生产工厂反映的质...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次物资入库与储存管理流程YL-CGL-102003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次物资入库与储存管理流程YL-CGL-102003年2月20日A2/22.流程说明2.1.供货：分承包方按合同向采购科供货。2.2.采购到位：采购科根据月度采购计划按要求采购到位。2.3.验收；采购科对到位零件的名称、数量、型号、规格、生产厂家、产品标识等进行验...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次采购物资价格拟定管理流程YL-CGL-092003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次采购物资价格拟定管理流程YL-CGL-092003年2月20日A2/22.流程说明2.1.报价：分承包方根据生产成本和供求信息初步确定价格，并向采购科报价。2.2.初核价：采购科对分承包方提供的报价进行初步核定。2.3.复核价：财务科对采购科初步核定的价格作...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次采购科货款支付管理流程YL-CGL-082003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次采购科货款支付管理流程YL-CGL-082003年2月20日A2/22.流程说明2.1.申付：采购科根据各分承包方应付货款余额编制月度应付货款计划，向财务科申付。2.2.审核：财务科根据采购科提供的月度应付货款计划审核货款。2.3.承付：财务科根据财务管理的有...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次外购外协采购合同管理流程YL-CGL-072003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次外购外协采购合同管理流程YL-CGL-072003年2月20日A2/22.流程说明2.1.年度销售计划：销售公司根据市场预测编制年度销售计划。2.2.分承包方评价：采购科根据上年分承包方产品质量、交货、服务等业绩进行年度合格分承包方评价，并编写《合格分承...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次采购科技术文件管理流程YL-CGL-032003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次采购科技术文件管理流程YL-CGL-032003年2月20日A2/22.流程说明2.1.发放：研发中心及分公司技术科、销售公司发放新产品图样、设计文件、更改通知等文件资料。2.2.接收文件：采购科根据产品改进或新产品开发要求接收技术中心、销售公司下发的文件...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次月采购计划管理工作流程YL-CGL-012003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次月采购计划管理工作流程YL-CGL-012003年2月20日A2/22.流程说明2.1.计划：常规批量产品的计划，由销售公司每月二十五日前下达次月销售计划至各相关分公司，各分公司采购科据此计划做月度储备采购计划、物料消耗计划，在生产过程中各生产单位以订...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次设备采购管理办法YL-SB-022003年2月20日A1/31.目的：为了加强设备采购管理，确保采购的设备达到安全、可靠、经济、合理满足过程能力要求，特制定本规定。2.设备采购的职责和权限：分公司生产科设备办负责采购设备的管理，研发中心/公司工艺组负责设备技术谈判，生产科与财务中心(财务科)部负责设备价格的谈判，其它相关部门配合。3.设备采购的原则3.1.设备的采购必须...
