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莱茵达集团管理咨询项目莱茵达集团有限公司审计监察中心总监职位说明书文件编号：部门审计监察中心职位名称总监职位代码直接上级集团总裁平行职位财务总监行政人事总监下属职位审计经理监察经理任命方式董事长/总裁任命工作目标根据集团发展战略要求，完成部门工作目标，主持内外部审计监督工作，保障集团控制力度，防范运营风险并实现长期可持续发展工作描述主要职责业务管理审计1.主持拟订集团内部审计制度流程和稽核制度流程...
重庆协信控股集团职位说明书重庆协信（控股）集团有限公司行政中心职位说明书文件编号：部门行政中心职位名称审计经理职位代码xzzx005直接上级行政中心总监平行职位企管经理IT经理法务经理秘书处主任下属职位任命方式副总裁直接任命工作目标负责开展各类经营审计、离职审计及专项审计工作，保障集团资产安全职位主要职责参与程度工作时间业务管理1.主持拟订集团内部审计制度流程和稽核制度流程，报中心总监审核2.根据集团的工作...
河南移动通信有限责任公司文件编号：版本：A渠道转型手册第二章如何进行渠道审计渠道审计是指对现有营销渠道进行关键信息收集，并总结分析渠道管理执行效果的过程。由于移动通信市场的快速增长,通信终端的大众化，零售新业态的大型化、集中化发展趋势等驱动因素，营销渠道的演进被不断推动。因此，各分公司渠道管理人员应持续地、阶段性地进行渠道审计工作。另外，渠道审计也是评估渠道转型效果成功与否的必要环节和有利工具。...
1interim-org-audit红桃开集团股份有限公司营销组织结构方案设计组织结构审计–修改稿(机密)–武汉红桃开集团股份有限公司武汉，2001年12月26日2interim-org-auditThisdocumentwascreatedfortheexclusiveuseofourclients.Itisnotcompleteunlesssupportedbytheunderlyingdetailedanalysesandoralpresentation.ItmustnotbepassedontothirdpartiesexceptwiththeexplicitpriorconsentofRolandBerger(Shanghai)InternationalManageme...
1interim-org-audit红桃开集团股份有限公司营销组织结构方案设计组织结构审计–修改稿(机密)–武汉红桃开集团股份有限公司武汉，2001年12月26日2interim-org-auditThisdocumentwascreatedfortheexclusiveuseofourclients.Itisnotcompleteunlesssupportedbytheunderlyingdetailedanalysesandoralpresentation.ItmustnotbepassedontothirdpartiesexceptwiththeexplicitpriorconsentofRolandBerger(Shanghai)InternationalManageme...
TheSarbanes-OxleyActof20021PricewaterhouseCoopers美国上市公司会计监管委员会提议的审计标准－有关财务报告内部控制的审计2003年10月此处列述的信息和观点不代表任何法律或其他形式的专业意见。有关2002年萨班斯－奥克斯利法案和相关证券交易（SEC）法规及条例所规定的公司职责和合规性要求，建议公司向法律顾问进行咨询。普普普普TheSarbanes-OxleyActof20022PricewaterhouseCoopers概述美国上市公司会计监管委员会提议的...
审计监察部审计监察职务说明书岗位编号：编写日期：职位名称：审计监察工资等级：工资水平：定员人数：2所在部门：审计监察部直接上级：审计监察部部长所辖人员：编写人：审定人：本职概述：负责集团经营管理活动的审计监察工作职责一：对集团经营管理活动进行审计平均占工作时间百分比：工作任务序号工作内容工作标准1会计帐表审计评价公正、客观、全面2经济责任审计（含离任审计）评价公正、客观、全面3基建工程审计评价公正...
审计监察部部长职务说明书岗位编号：编写日期：职位名称：审计监察部部长工资等级：工资水平：定员人数：1所在部门：审计监察部直接上级：财务总监所辖人员：审计监察编写人：审定人：本职概述：负责集团经营管理活动的审计工作职责一：编制审计管理制度，制订审计工作计划，指导监督审计监察工作平均占工作时间百分比：20%工作任务序号工作内容工作标准1编制审计管理制度，制订审计监督工作计划并负责实施制度合理，计划实际可...
审计职位说明书岗位名称审计所在部门直接上级直接下级岗位定员所辖人员一、职责与工作任务：职责一职责表述：负责审计的前期准备工作占全部工作时间的百分比：5%工作任务索取审计所需的有关资料，了解审计对象和审计内容的有关情况制定具体的审计实施方案并报请有关领导审批职责二职责表述：组织或参与对公司及下属单位的财务预算、财务收支、经济效益的审计工作占全部工作时间的百分比：20%工作任务负责办理审计立项，确定审计...
固定资产及基建审计主管职位说明书岗位名称基建、审计主管所在部门财审部直接上级财审部部长直接下级无岗位定员1人所辖人员无一、职责与工作任务：职责一职责表述：负责固定资产的各项管理工作占全部工作时间的百分比：50%工作任务负责公司固定资产的财务管理工作，按月正确计提固定资产折旧。定期或不定期的组织固定资产的清查工作。负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。负责固定...
广西创新港湾工程有限公司管理咨询项目岗位说明书岗位名称审计员所在部门监审部直接上级监审部经理直接下级岗位定员所辖人员一、职责与工作任务：审计职责一职责表述：编制审计计划书占全部工作时间的百分比：15％工作任务1、收集与创新港湾年度工作计划及各工程项目（或在建工程）的预算（实际收支）情况相关的材料和数据2、据以上资料提出审计预案，并编制审计计划,内容包括：（1）对内部控制制度执行情况的审计计划（2）对会...
委托社会审计事项归口管理办法第一条依据国家有关文件规定，企业有些重大经济活动须经委托符合国家规定资格的社会中介组织进行审计、验证、鉴证、评价(以下统称审计)需出具具有法律效力文书，才被社会公认。为维护横店集团控股有限公司(以下简称集团公司)合法经济利益，有效规范集团公司委托社会审计开展审计事项的行为，特制定本管理办法。第二条集团公司本部及所属全资、控股的子公司（不包括上市股份公司）委托社会审计开展...
第1页ALLPKU-浙江众安企业文化审计浙江众安房地产公司企业文化审计报告北大纵横管理咨询公司2002年11月报告三机密第2页ALLPKU-浙江众安企业文化审计导读众安文化现状解析众安文化问题追溯如何建设众安文化企业文化企业文化核心企业文化要素同业文化借鉴企业文化结构第3页ALLPKU-浙江众安企业文化审计企业文化是企业领导人倡导的、全体员工共同遵守的价值观和不断革新的一套行为方式，它体现为企业的价值观、经营理念和行为规范...
审计档案管理工作规范文件编号：XJ-WI-SJ-09修订状态：A/0中国南方航空新疆公司审计工作手册1.0目的为使审计部在实际工作中直接形成的、具有长期保存价值的各种文件、审计文书、图表的收集、整理、归类、统计、利用和移交工作顺利进行。2.0适用范围所有审计工作中形成的资料、文件。3.0职责3.1审计部对所起草、收、发、保管的文件等资料的真实性、完整性负责；3.2审计部业务副主任对审计档案进行收集、归类、保管、移交；3.3审...
经济合同审计管理工作规范文件编号：XJ-WI-SJ-06修订状态：A/0中国南方航空新疆公司审计工作手册1.0目的为保护公司的合法权益，维护公司的经济秩序，促进经济合同的健康履行。2.0适用范围适用于公司对内、外经济合同的审计检查。3.0职责3.1审计部对经济合同审计的审计报告和提供证据、信息的真实性负责；3.2审计部对被审计单位保密负责；3.3审计部部长向总经理负责并报告工作。4.0工作规范4.1主要工作内容：4.1.1对经济合同在签...
经济效益审计管理工作规范文件编号：XJ-WI-SJ-05修订状态：A/0中国南方航空新疆公司审计工作手册1.0目的通过对企业经济活动的合理性、有效性、经济性进行监督、评价，提出合理化建议，促使企业挖掘内部潜力，提高经济效益。2.0适用范围公司及所属实行单独核算的单位。3.0职责3.1审计组长根据审计工作计划,起草《审计实施方案》；3.2审计组员按分工计划实施审计，并收集相关证据，编制审计工作底稿；3.3审计部对《审计报告》内容...
经济责任审计管理工作规范文件编号：XJ-WI-SJ-04修订状态：A/0中国南方航空新疆公司审计工作手册1.0目的正确评价管理人员任期内经营情况，促进管理人员改善经营管理，并为公司领导、组织、人事部门聘用管理人员提供参考依据。2.0适用范围公司基层单位管理责任人员在任期届满，或任期内办理调任、免职、辞职、退休等事项前，以及在公司进行改制、改组、兼并、出售、拍卖等国有资产重组的同时，对其负责单位的资产、负债、损益的...
财务收支审计管理工作规范文件编号：XJ-WI-SJ-03修订状态：A/0中国南方航空新疆公司审计工作手册1.0目的通过对公司及所属单位的资产、负债、损益的真实、合法和效益进行审计监督，促使企业加强经营管理，提高经济效益。2.0适用范围适用于公司及所属有财务收支的单位。3.0职责3.1审计组长根据审计工作计划，起草“审计实施方案”；3.2审计组员按分工计划实施审计，并收集相关证据，编制审计工作底稿；3.3审计部对“审计报告”内...
