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MYGROUPYM集团监察审计部岗位说明书YM集团有限公司监察审计部审计员岗位说明书岗位编号：JCSJ03岗位名称审计员所属部门监察审计部直接上级监察审计部部长编写日期2003．03．03编写部门监察审计部工作目的为发挥审计的监督、管理、防护、评价和建设职能，促进集团经营管理水平的提高，实现增产节约，提高经营效率，建立和健全集团的审计体系，开展审计工作，保证集团的生产经营活动的规范有效地运行。工作职责参与制定审核、规范...
MUYANGGROUP牧羊集团监察审计部岗位说明书牧羊集团有限公司监察审计部审计员岗位说明书岗位编号：JCSJ03岗位名称审计员所属部门监察审计部直接上级监察审计部部长编写日期2003．03．03编写部门监察审计部工作目的为发挥审计的监督、管理、防护、评价和建设职能，促进集团经营管理水平的提高，实现增产节约，提高经营效率，建立和健全集团的审计体系，开展审计工作，保证集团的生产经营活动的规范有效地运行。工作职责参与制定审...
MYGROUPYM集团内部监察审计制度YM集团有限公司内部审计制度第一章总则第一条为了加强集团公司内部管理和审计监督，促进廉政建设，维护YM集团的合法权益，保障企业经营活动健康发展，保证资产的增值保值，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》和集团公司的实际情况，制定本制度。第二条集团公司本部、全资子公司、控股子公司、分公司及职能部门依照本规定接受审计...
MUYANGGROUP牧羊集团内部监察审计制度牧羊集团有限公司内部审计制度第一章总则第一条为了加强集团公司内部管理和审计监督，促进廉政建设，维护牧羊集团的合法权益，保障企业经营活动健康发展，保证资产的增值保值，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》和集团公司的实际情况，制定本制度。第二条集团公司本部、全资子公司、控股子公司、分公司及职能部门依照本规...
经济责任审计业务流程审流--01集团党委办主任领导干部部门经理NNN集团领导YYY项目审计领导干部所在单位受托会计师事务所开始发出领导干部任期、离任经济责任审计书面通知任期书面工作小结提出编制审计工作方案要求草拟初始审计工作方案复核初始方案提请集团领导审批审核批准组织内审参见常规审计业务流程委托社会审计约定中介机构做好审前准备，提供有关资料实施审计查证编制工作底稿，拟提审计报告征求意见稿初核复核审阅征求...
常规审计业务流程审流--02部门经理岗位集团领导NNNYYY被审计单位项目审计岗位二00三年三月二十七日审核批准草拟审计项目初始工作方案实施外勤审计形成工作底稿审核批准结束根据集团经济工作安排提出年度审计计划开始审核批准复核工作底稿形成审计报告征求意见稿复核初始方案提请集团领导审批签署审计报告征询意见单并返回形成正式审计报告并提出审计处理意见按部门经理要求草拟集团各审计项目初始方案实施审计查证，编制工作底...
第五章审计工作制度一、企业审计工作制度□总则第一条为了充分发挥审计工作，提高企业管理水平，根据国务院审计署(1985)审研字217号文《关于内部审计工作的若干规定》，结合我厂的具体情况，特制定本规定，作为审计工作的依据。第二条根据国家的方针政策、财政法规和我厂的方针目标、规章制度、对全厂的财务收支及其经济活动的真实性、合理性和效益性，进行系统地审计监督，以达到堵塞漏洞、完善制度、改进管理、提高经济效益...
第三章财务控制与稽核审计制度一、资产控制制度原则第一条资产的保管与帐簿的记载，应由不同人员分别负责。第二条资产的保管，应明确指派人员负责，以免责任混淆。第三条有形资产应加防护，以免私自或不当使用。第四条应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。第五条各项支出的核决与支付，应分责办理。第六条应尽可能以支票支付，支票的签发与保管，皆应有严密的控制。第七条已签章的付款支票，不得由该支...
烟台万华合成革集团有限公司职位说明书职位说明书基本情况职位名称法律事务职位编号所属部门审计监察部直接上级副经理直接下属职位名称无职位设置目的从法律角度降低集团经营风险并维护集团合法权益工作职责1.负责集团公司法律事务2.负责集团公司合同管理3.4.5.6.工作内容1.协调集团公司内部的有关法律工作，预审公司拟签订的各类法律文件，并出具书面意见2.参与集团公司的合并、分立、破产、投资、租赁、资产转让等涉及企业权...
烟台万华合成革集团有限公司职位说明书职位说明书基本情况职位名称纪检监察职位编号所属部门审计监察部直接上级副经理直接下属职位名称无职位设置目的进行党风党纪的监督检查,行使行政监察职能工作职责1.负责集团纪律检查工作2.指导权属公司纪检工作3.负责行政监察工作4.指导权属监察工作5.6.7.工作内容1.负责监督检查处理党组织、党员、党员领导干部违犯党纪的案件，并按职权范围决定或改变党员的处分2.负责受理集团公司工作人...
烟台万华合成革集团有限公司职位说明书职位说明书基本情况职位名称审计职位编号所属部门审计监察部直接上级经理直接下属职位名称无职位设置目的揭示潜在风险，实现公司目标工作职责1.负责集团公司及权属公司定期和不定期的审计工作2.进行集团公司比价采购的监督工作3.4.工作内容1.开展集团公司及权属公司的经济效益审计2.开展集团公司及权属公司的财务管理审计3.开展集团公司及权属公司的投资项目审计4.开展对权属公司负责人的...
烟台万华合成革集团有限公司职位说明书职位说明书基本情况职位名称副经理职位编号所属部门审计监察部直接上级经理直接下属职位名称纪检监察、法律事务职位设置目的组织纪检监察和法律支持方面的工作，降低经营风险工作职责1.协助部门经理开展工作2.负责处理集团法律事务，维护集团公司合法权益3.组织实施纪检监察工作4.负责完善纪检监察体系工作内容1.组织制定纪检监察方面相关制度和流程2.负责组织执行党内纪律检查、行政监察...
烟台万华合成革集团有限公司职位说明书职位说明书基本情况职位名称经理职位编号所属部门审计监察部直接上级财务副总裁直接下属职位名称审计、副经理职位设置目的确保各级管理部门有效履行其职责以降低集团经营风险工作职责1.负责部门全面工作2.建立和完善集团审计监察管理体系3.从法律角度降低集团经营风险并维护集团合法权益4.评价、改善集团治理体系和内部控制体系5.组织集团合同管理与比价采购6.组织权属公司审计工作7.组织...
烟台万华合成革集团审计工作制度北京新华信管理顾问有限公司2003年11月机密审计工作制度目录第一章总则.................................................................................................................................1第二章机构设置及职责.............................................................................................................1第三章审计范畴..............................
亿利集团督察审计部管理制度目录•总则•审计督察部门及人员•审计督察部部门职责•审计督察部权限•审计督查的内容•审计督察的程序•审计督查档案的管理•其他注意事项总则1.制定依据依据是《中华人民共和国审计法》和《中华人民共和国审计条例》在亿利资源集团多年审计督查经验的基础上，结合亿利集团发展的现状，立足于本企业的特点，制定出本制度2.适用范围集团各部门、事业集团及下属分子公司依照本规定接受审计监督3.审...
审计监察部经理岗位绩效考核表指标类别指标名称信息来源权重评价标准领导满意度直接上级10%40%直接上级30%直接上级30%开展绩效考核工作评分考核领导小组10%总裁办公会10%内部客户满意度10%通用指标对领导交办临时工作的完成情况A（8－10）B（6－8）C（4－6）D（2－4）E（0－2）在工作中表现出的能力A（8－10）B（6－8）C（4－6）D（2－4）E（0－2）对其工作中表现出的工作态度A（8－10）B（6－8）C（4－6）D（2－4）E（0－2）A...
审计督查部经理、副经理、审计专员、督查专员岗位责任书职务名称：经理直接上级：总裁工作性质：行政管理人员工作职责：1、制定并提交本部门年度工作计划、人员计划；2、负责本部门员工的考评，培训指导、选拔人才；3、主持推动审计部管理流程和规章制度的建设，负责制定审计工作手册和业务标准，促进审计流程规范化；4、定期组织召开审计工作会议，传达上级指示，并听取下属审计人员汇报工作；5、领导督促协助下属员工开展审计...
岗位信息填写问卷1．基本情况：岗位名称审计主管岗位编号所属部门审计部岗位编制人数12．岗位总体目标：为了完成本部门工作计划，在部长指导下，具体实施各项审计考核基础工作，保障本部门工作按期、按质完成。3．工作职责（按业务流程或重要性排序）：1）负责制定各类审计项目工作计划和实施方案，确保各审计项目有序进行；2）汇总按审计项目要求所需数据、材料，确保结果的准确性，并向部长报告工作；3）参与对公司内部违反财...
