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岗位信息填写问卷1．基本情况：岗位名称审计员岗位编号所属部门审计部岗位编制人数22．岗位总体目标：为了完成本部门的工作计划，在部长及项目组长的指导下，具体实施各项目考核审计基础工作，保障本部门工作按期、按质完成。3．工作职责（按业务流程或重要性排序）：1）执行各类审计项目计划和实施方案，保证各审计项目审计按时完成；2）搜集按审计项目要求所需的数据、材料，确保数据、材料准确、真实；3）协助部长实施对公司...
审计员职位说明书编制日期：2002年10月29日职位名称：审计员职位代码：所属部门：办公室直接上级部门：办公室主任平行关系职位：直接下级职位：本部门员工总数：6本职位人数设置：2汇报关系：办公室主任关键业绩指标（KPI）：主要职责1、各DC区域中心财务、税务及库存管理等规范运作审计检查；2、各DC区域中心日常规范运作审计监督检查；3、对检查中发现的问题提出处理意见并督促相关部门整改直至完毕；任命方式由办公室主任任...
–审计的四个过程--获得对业务需求有关的风险、和相应的控制方法的理解;----评价规定的控制的适宜性;------评估符合性，通过测试规定的控制是否按规定、一致的、持续的起作用;--------证实，通过分析技术和/或咨询可选的来源，证实控制目标的风险不存在。--获得对业务需求有关的风险、和相应的控制方法的理解;----评价规定的控制的适宜性;------评估符合性，通过测试规定的控制是否按规定、一致的、持续的起作用;--------证实，...
1IT审计的组织与实施刘济平中国光大（集团）总公司审计部副主任注册信息系统审计师（CISA）、注册内部审计师（CIA）、高级审计师经济学硕士（南开大学西方会计与审计专业）、理学硕士（英国Strathclyde大学商务信息技术系统专业）E-mail:liujp@bj.ebchina.com2内容安排内部审计及其分类信息系统审计—从风险管理和风险基础审计的角度理解信息系统审计标准信息系统审计方法IT核心流程和审计方法问题讨论...
