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新奥集团经济责任审计规范（试行）1总则1.1目的为规范集团经济责任审计行为，保证经济责任审计质量，提高审计工作效率，根据国家审计署《关于内部审计工作的规定》和集团公司《内部审计工作管理制度》，制定本规范。1.2释义1.2.1本规范所称经济责任，是指集团公司及各成员企业的法定代表人或委托代理人、经理班子成员任职期间完成经营目标情况及其在经济上所应承担的责任和义务。1.2.2本规范所称经济责任审计，是指集团督委会审...
北京华油天然气公司审计资料归档流程说明流程编号及名称：GP14.01.02审计资料归档一、流程简介：1、流程内容本流程描述综合办公室审计岗位整理、核对、装订、归档审计资料的过程。2、流程的起止点审计资料管理自项目实施流程开始，至审计装订、归档资料为止。3、术语解释：二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：审计岗位：负责对审计资料整理、核对、装订、归档。2、相关业务部门及职责三、流程涉及的相关制度和记录1...
北京华油天然气公司审计计划流程说明流程编号及名称：GP14.01.01审计计划一、流程简介：1、流程内容本流程描述制定审计计划的过程。2、流程的起止点审计计划流程自股份公司审计部下达审计计划开始，至审计工作动员项目准备为止。3、术语解释：审计计划定义：审计计划是指对年度的审计任务所作的事先规划，是组织年度工作计划的重要组成部分。二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：综合办公室审计岗位：负责对审计工作...
北京汽车制造厂有限公司审计管理制度2005年1月目录第一章目的.........................................................................................................................................1第二章内部审计工作机构和人员.....................................................................................................1第三章审计对象和审计范围...................................................
岗位名称审计岗位编号所在部门财务审计委员会岗位定员直接上级主任薪酬类型直接下级工资等级所辖人员数岗位分析日期2002年3月日本职：对所属各集团、股份公司、有限责任公司进行定期或不定期财务审计、专项审计职责与工作任务职责一职责表述：年终财务决算审计工作任务参与资产负债表审计，编制审计工作底稿参与利润表审计，编制审计工作底稿承包指标完成情况审计，编制审计工作底稿职责二职责表述：季度、半年财经纪律、财务收...
邢台德龙钢铁实业有限公司职位说明书职位说明书基本情况职位名称审计专员职位编号所属部门审计处直接上级审计处处长职位设置目的揭示潜在风险，实现公司目标工作职责和工作内容1.开展公司的经济效益审计2.开展公司的财务管理审计3.开展公司的投资项目审计4.开展对公司各单位负责人的经济责任审计和离任审计5.进行公司比价采购的监督工作6.对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责7.完成上级交办的其他任务办公设备个人专用...
石竹山文武学校工作说明书监察审计室主任岗位说明书岗位名称：监察审计室主任所属部门：总务处直接上级：总校校长直接下属：监察员、审计员编写日期：2003/11/25编写部门：人力资源部工作概要：全面负责各部门财务、人事及安全监察审计，并进行违纪事件调查处理工作工作职责：一、组织开支学校财务与人事监察1、财务监察2、人事监察3、校园安全监察4、教学监察二、财务、采购与基建审计1、审计规范建设2、财务审计3、基建审计三...
哈药集团有限公司职位说明书职位说明书基本情况职位名称法律主管职位编号所属部门审计监察部直接上级部长直接下属职位名称无职位设置目的从法律角度降低集团经营风险并维护集团合法权益工作职责1.负责草拟集团法律事务的相关管理制度2.负责集团公司法律事务工作内容1.协调集团公司内部的有关法律工作，预审公司拟签订的各类法律文件，并出具书面意见2.参与集团公司的合并、分立、破产、投资、租赁、资产转让等涉及企业权益的重...
哈药集团有限公司职位说明书职位说明书基本情况职位名称监察主管职位编号所属部门审计监察部直接上级部长直接下属职位名称无职位设置目的督促集团员工按法、按章办事工作职责1.协助部长建立和完善集团审计监察管理制度2.负责集团公司行政监察工作3.指导集团权属公司监察工作工作内容1.协助部长建立和完善集团审计监察管理制度2.受理集团公司员工违反国家法律法规及严重违反政纪行为案件的调查处理工作3.监督检查集团公司工作人...
哈药集团有限公司职位说明书职位说明书基本情况职位名称审计主管职位编号所属部门审计监察部直接上级部长直接下属职位名称无职位设置目的揭示潜在风险，实现公司目标工作职责1.协助部长建立和完善集团审计监察管理体系2.负责集团公司及权属公司常规和专项审计工作工作内容1.开展集团公司及权属公司的经济效益审计2.开展集团公司及权属公司的财务管理审计3.开展集团公司及权属公司的投资项目审计4.开展对权属公司负责人的经济责...
哈药集团有限公司职位说明书职位说明书基本情况职位名称部长职位编号所属部门审计监察部直接上级总裁直接下属职位名称审计主管、监察主管、法律主管职位设置目的督促集团各责任单元高效、合法地履行其职责，以降低集团经营风险工作职责1.负责部门内部管理工作2.负责建立和完善集团审计监察管理体系3.负责集团公司内部审计4.协助改善集团公司治理结构体系和内部控制体系5.负责集团公司的法律事务工作内容1.组织对权属公司的年度...
湖北金环绩效管理项目岗位说明书模版基本情况岗位名称工程审计专员岗位编号Sjb001所属部门审计部直接上级总经理直接下属无所属岗序10所属系列管理岗位岗位设置目的加强公司对零星工程项目、技改项目的质量、费用的监督、控制、管理核心工作职责和内容工作衡量标准1.加强对零星土建项目、技改项目的招标过程的监督招标项目公平、公正、竞争2.对零星土建项目、技改项目在招标前的预算费用、项目施工方案进行审核，初步控制投资费...
机械科学研究院（集团）审计工作制度北京新华信管理顾问有限公司2004年8月审计工作制度目录第一章总则.................................................................................................................................1第二章机构设置及职责.............................................................................................................1第三章审计内容...............................
机械科学研究院（集团）审计工作制度北京新华信管理顾问有限公司2004年8月审计工作制度目录第一章总则.................................................................................................................................1第二章机构设置及职责.............................................................................................................1第三章审计内容...............................
江动股份员工绩效考核表附表一：督察审计部审计专员岗位绩效考核表（季度）编号：年（季）姓名部门督察审计部岗位审计专员考核时间考核周期业绩指标信息来源考评人权重考核标准得分督察审计工作执行情况评分督察审计部经理督察审计部经理40%说明：根据督察审计工作的执行情况综合评分。考核项目权重评分审计计划完成率40%审计报告的质量35%审计的任务量25%监察审计效果评分督察审计部经理督察审计部经理30%说明：根据项目审计后...
