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各公司注册时间.xls
新奥燃气控股有限公司各燃气公司概况序号公司名称公司性质1廊坊新奥燃气有限公司河北1993.03.28外商独资2北京新奥燃气有限公司北京（密云）1999.09.10中外合资3北京新奥京昌燃气有限公司北京（昌平）2000.11.16中外合资4北京新奥京谷燃气有限公司北京（平谷）2000.08.11中外合资5葫芦岛新奥燃气有限公司辽宁1999.12.24中外合资6聊城新奥燃气有限公司山东1999.06.11中外合资7青岛新奥燃气有限公司山东（黄岛）2000.10.30中外合资...
2025-05-0213062 KB25
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国安创想人员基本情况v1 .xls
序号姓名职位性别年龄学历入公司毕业备注起始日时间1陈学军总经理男29本科2徐槟人力资源总监男28本科北京航空航天大学计算机软件1995.73汪海技术总监男29硕士北京航空航天大学计算机软件1998.74全蔚经理女29本科中国人民大学社会学5梁惠行政主管女28大专12/1/2000中国科技大学电子技术及其应用1995.76王妍销售助理女22大专4/19/2002辽宁丹东师范高等专科学校餐旅企业管理2001.77孙静前台女21职高4/26/20021999.78李建新司机男26...
2025-05-028445 KB37
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指导人绩效评估表.xls
GATHINKHR绩效评估表（员工版）评价项目内容权重自我评价得分上级评价得分能够主动发现并解决问题，具有积极的工作态度0.2000.100具有良好的客户意识，能够满足内外部客户需求0.200能够按照公司“思维敏捷，行动迅速”的做事方式开展工作0.100在工作中不墨守成规，能够不断创新0.100遇到问题能主动沟通，解决问题0.100根据业务需要不断学习相关知识0.1000.1000000000000000000000000总计得分00姓名签字：直接上级签字：工作态度...
2025-05-0213627.5 KB19
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国安创想人员基本情况.xls
序号姓名职位性别年龄学历入公司毕业备注起始日时间1陈学军总经理男29本科2徐槟人力资源总监男28本科北京航空航天大学计算机软件1995.73汪海技术总监男29硕士北京航空航天大学计算机软件1998.74全蔚经理女29本科中国人民大学社会学5梁惠行政主管女28大专12/1/2000中国科技大学电子技术及其应用1995.76王妍销售助理女22大专4/19/2002辽宁丹东师范高等专科学校餐旅企业管理2001.77孙静前台女21职高4/26/20021999.78李建新司机男26...
2025-05-0210868 KB47
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2002-5岗前培训课程表（潘）.xls
上企业文化培训徐槟（副总经理）下福利制度、考勤制度、公司职能介绍上优质客户服务意识培训杨京津（客服部经理）下新产品发布会上新业务市场知识培训徐槟（副总经理）下可视电话会议系统使用培训张松（新业务产品专员）系统知识培训徐槟（副总经理）9/29/2002卓越销售人员的自我修炼竞越公司9/30/2002上新业务流程介绍下1:0010/8/2002上电信基础知识培训汪宇民（系统部经理）下毛茅（客服部技术组主管）10/9/2002上下长途电话...
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二级公司.xls
现有战略强和大的标准是否清晰公司有较明确的发展方向未来发展以房地产为主业公司需要发展其他产业公司有明确的核心竞争力区域开发能力是核心竞争力股东代表制管理二级公司是否有效有较强的房地产专业人才有较强的管理人才有较强的其他专业人才有较好的薪酬体制有较好的激励机制总公司职能部门能发挥出作用有整合公司所有资源的能力有明确的品牌意识有较强的实际能力有较强的营销理念公司有统一的企业文化公司有较强的融资能力
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12.权益管理.xls
TheChinesepetroleuminnerpartcontrolstheriskdatabase(trytheline)AclassprocessSecondclassprocessX-ratedprocessRelatedrisk财务资产权益管理股本股本变动未得到有效审批Ö股本变动的原始依据不完整、不充分、不合规ÖÖ资本公积资本公积确认的原始依据不完整、不充分、不合规Ö资本公积的变动未经过有效审批ÖÖ会计记录不正确（金额，会计科目，会计期间等）Ö盈余公积盈余公积的提取和使用未得到适当审批Ö盈余公积提取的...
2025-05-02901.05 MB34
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13.财务报告.xls
一级流程二级流程三级流程相关风险控制目标的类型财务资产财务报告对外财务报告结账时间不准确（提前或滞后）Ö会计报表的种类不齐全，格式不完整Ö基层单位报送的相关财务报表不及时，不完整，不准确ÖÖÖ纳入合并会计报表的单位范围不正确ÖÖÖ国际会计准则与中国会计准则之间的差异计算不准确或未被全部地调整ÖÖÖÖÖ财务报告未按照相关规定保存、归档Ö会计报表及附表被非法修改或泄露Ö对内财务报告内部财务报告的格...
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14.会计核算.xls
单位名称：北京华油天然气有限责任公司单位编码：业务流程名称：会计核算当期子流程名称：内部会计政策的选用及制度的制定版本：编制部门：财务部编制人：闫兆庆、邓辉林风险类别风险描述现有控制措施控制实施证据控制不充分1.1MÖÖÖÖ人工发现性随时不适用不适用不适用不适用1.2MÖÖÖÖ人工发现性随时不适用不适用不适用不适用1.3MÖÖÖÖ人工发现性随时不适用不适用不适用不适用2.1MÖÖÖÖÖ人工预防性随时不适用不适...
2025-05-02103409 KB42
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01 合同管理.xls
单位名称：北京华油天然气有限责任公司单位编码：业务流程名称：合同与纠纷当前子流程名称：合同管理版本：编制部门：规划计划部风险类别风险描述控制目标具体描述现有控制措施控制实施证据控制文件的文号及名称控制不充分缺少文件文件不完善1.1MÖÖ人工预防性随时《法定代表人授权委托书》不适用不适用不适用不适用1.2MÖÖ人工预防性随时《法定代表人授权委托书》不适用不适用不适用不适用2.1MÖÖ人工预防性随时《法定代表...
2025-05-02185194 KB41
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02 纠纷处理.xls
单位名称：北京华油天然气有限责任公司单位编码：业务流程名称：合同与纠纷当前子流程名称：纠纷处理版本：编制部门：规划计划部编制人：冯云霞、张洪武风险类别风险描述控制目标具体描述现有控制措施控制实施证据控制不充分缺少文件文件不完善1.1MÖÖÖ人工发现性随时不适用不适用不适用不适用1.2MÖÖÖ人工预防性随时无不适用不适用不适用不适用2.1MÖÖÖ人工发现性随时不适用不适用不适用不适用2.2MÖÖÖ由法律顾问按照...
2025-05-02126182.5 KB24
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合同与纠纷流程目录.xls
流程编号一级流程二级流程三级流程四级流程五级流程GP15合同与纠纷GP15.01合同管理GP15.01.01合同申报管理改为若干步骤GP15.01.01.01合同起草（新合同、变更合同）改为若干步骤GP15.01.01.02申报确认改为若干步骤GP15.01.01.03进入审批审查管理改为若干步骤GP15.01.02审批审查管理改为若干步骤GP15.01.02.01合同经济、技术审查改为若干步骤GP15.01.02.02合同法律审查改为若干步骤GP15.01.02.03合同修订改为若干步骤GP15.01.02.0...
2025-05-0213121.5 KB47
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风险数据库.xls
一级流程二级流程三级流程相关风险控制目标的类型规划计划下达的建设项目与审定的建设项目不一致。Ö下达的项目建设内容与审定的建设内容不一致。Ö下达的投资额与审定的投资额不一致。Ö计划投资内容与计划投资不匹配。Ö下达的投资实施计划未得到适当的审批。Ö下达的投资计划与管理层批准的不一致。Ö不相关的人员了解到投资实施计划的内容Ö投资实施计划调整不及时。Ö调整计划中的建设项目内容与审定的建设项目不一致。Ö...
2025-05-02175275.5 KB45
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控制缺陷汇总.xls
第1页，共22页控制缺陷汇总表序号风险描述控制实施证据控制文件的文号及名称控制不充分现有控制在规章制度方面存在的问题缺少文件文件不完善1不适用不适用不适用2不适用不适用不适用3不适用不适用不适用4不适用不适用不适用5不适用不适用不适用流程编号及其名称有风险但无相应的控制GP01.04投资实施计划1.下达的建设项目与审定的建设项目不一致。2.下达的项目建设内容与审定的建设内容不一致。(本流程其他风险)基本建设、更新改...
2025-05-02166121.5 KB29
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竞聘最终成绩表.xls
北京市经济管理干部学院中层竞聘最终成绩表竞聘岗位竞聘候选人单项成绩最终成绩名次答辩注：竞聘上岗以竞聘领导小组公告为准。工作总结及竞聘岗位工作思路
2025-05-029114.5 KB35
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竞聘答辩评分汇总表.xls
竞聘答辩评分汇总表竞聘岗位竞聘人院内评委评分外聘评委评分教职员工评分平均平均平均权重0.4权重0.4权重0.2权值0权值0权值0答辩成绩0
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竞聘答辩安排表.xls
竞聘答辩安排表日期时间安排序号竞聘岗位报名人现岗位抽签情况开始终止顺序时间安排1小计2小计3小计4小计5小计6小计7小计8小计9小计10小计11小计12小计1313小计14小计15小计16小计17小计18小计19小计20小计21小计22小计23小计24小计合计竞聘答辩安排表备注
2025-05-028421.5 KB13
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竞聘报名表.xls
北京市经济管理干部学院中层竞聘报名表姓名现任岗位现任职责个人基本情况（年龄、学历、履历等）申请人签名：申请竞聘岗位(第一志愿)申请竞聘岗位(第二志愿)
2025-05-0212315.5 KB10
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报名统计表.xls
第1页，共1页竞聘岗位报名人现岗位竞聘志愿第一第二10小计0020小计0030小计0040小计0050小计0060小计0070小计00总计0报名统计表序号合计（人）
2025-05-026117.5 KB14
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报名登记表.xls
序号申请人交表时间备注报名登记表竞聘志愿(一)竞聘志愿(二)
2025-05-0210715.5 KB31
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