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浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次文印办公用品管理工作流程YL-XZL-112003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次文印办公用品管理工作流程YL-XZL-112003年2月20日A2/22.流程说明2.1.申请：领用部门填写好办公文印用低耗品领用清单，要写明领用物品名称、规格型号、单位、数量，领用部门主管领导签字，并加盖部门公章。2.2.审核：经企管中心审核并确定数量...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次采购（招标）工作流程YL-XZL-092003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次采购（招标）工作流程YL-XZL-092003年2月20日A2/22.流程说明2.1.申请：各职能部门按公司统一印制《银轮采购申报表》进行编报并附上相应的同意采购的审批文件资料，上报企管中心。2.2.拟定采购方式：根据采购申请项目的性质及规模等由企管中心拟定...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次行政督查工作流程YL-XZL-082003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次行政督查工作流程YL-XZL-082003年2月20日A2/22.流程说明2.1.部门投诉：部门出现行政纠纷或行政违规事件，部门可向公司督查部门投诉。2.2.督查指令：公司领导对督查部门发出督查指令。2.3.督查计划：企管中心接到公司领导要求对相关工作进行行政督查并...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次公司内部审计工作流程YL-XZL-072003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次公司内部审计工作流程YL-XZL-072003年2月20日A2/22.流程说明2.1.审计指令：公司领导直接布置审计任务。2.2.审计任务：部门领导根据审计任务要求，安排审计工作。2.3.审计方案：对被审计单位一般情况的调查；确定审计目的、重要的审计领域和帐户、...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次公司接待管理工作流程YL-XZL-062003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次公司接待管理工作流程YL-XZL-062003年2月20日A2/22.流程说明2.1.接待信息:相关职能部门的业务需要公司接待，向企管中心提出要求接待的信息。2.2.接待指令：因公司业务往来，公司领导指令要求接待的信息。2.3.登记确认信息：企管中心接到公司领导或...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次办公设备管理工作流程YL-XZL-052003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次办公设备管理工作流程YL-XZL-052003年2月20日A2/22.流程说明2.1.申购：职能部门根据需要提出增添办公设备的申请。2.2.审核：企管中心调查核实各职能部门提出的申请，核定实际需求量。2.3.审批：公司领导对申购办公设备的报告提出审批意见。2.4.定...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次办公室调整管理工作流程YL-XZL-042003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次办公室调整管理工作流程YL-XZL-042003年2月20日A2/22.流程说明2.1.申请：职能部门根据情况提出需要调整办公室的书面报告到企管中心。2.2.审核：企管中心根据职能部门的申请核实情况。2.3.协调：企管中心对将要调整的办公室所涉及的部门进行协调...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次发文管理工作流程YL-XZL-032003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次发文管理工作流程YL-XZL-032003年2月20日A2/22.流程说明2.1.文件起草：由职能部门按公文格式起草初稿，如果文件内容涉及相关部门，起草部门应与相关部门协商一致：起草时要填写“浙江银轮机械股份有限公司发文稿纸”中的相关栏目：主送、抄送、拟稿单...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次公司级会议管理工作流程YL-XZL-012003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次公司级会议管理工作流程YL-XZL-012003年2月20日A2/22.流程说明2.1.会议申请：公司领导需要召开会议或职能部门需要组织召开会议，必须提前填写会议申请表，会议申请表由企管中心发放，填好会议名称会议目的会议议题、拟开会地点、拟开会时间、参...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次公司内部经济索赔工作流程YL-GHL-122003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次公司内部经济索赔工作流程YL-GHL-122003年2月20日A2/22.流程说明2.1.经济索赔表：根据公司内部其他单位对索赔单位造成的经济损失，由索赔单位填写“经济索赔表”，要求注明索赔原因、索赔金额及其核算标准。2.2.接收；由索赔单位判定的责任单...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次对外经济赔偿工作流程YL-GHL-112003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次对外经济赔偿工作流程YL-GHL-112003年2月20日A2/22.流程说明2.1.提供故障件并标识：生产工厂在装试机过程中发现外购外协故障件后需按不合格品有关规定进行标识和存放。2.2.填写索赔清单：生产厂判定故障件责任属于外协厂时，填写索赔清单交供应部...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次计算机硬件维修工作流程YL-GHL-102003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次计算机硬件维修工作流程YL-GHL-102003年2月20日A2/22.流程说明2.1.故障信息反馈：由计算机使用部门将所发生的故障向研发中心信息办反馈。2.2.现场维修：由信息办派出技术人员到现场检查维修。2.3.送信息办维修：如不能现场维修的，由使用部门送...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次计算机固定资产管理工作流程YL-GHL-092003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次计算机固定资产管理工作流程YL-GHL-092003年2月20日A2/22.流程说明2.1.领用：使用部门领用。2.2.台帐管理：研发中心信息办、财务中心（财务科）分别建立台帐。2.3.报废(换代)申请：使用部门提出。2.4.审批：研发中心信息办、财务中心（财务...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次计算机设备采购工作流程YL-GHL-082003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次计算机设备采购工作流程YL-GHL-082003年2月20日A2/22.流程说明2.1.需求报告：使用部门提出计算机设备需求报告。2.2.审核；报告交研发中心信息办审核，提出具体意见。2.3.审批；公司主管领导审批。2.4.采购计划：研发中心信息办制订采购计划。2.5...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次应用软件选型工作流程YL-GHL-072003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次应用软件选型工作流程YL-GHL-072003年2月20日A2/22.流程说明2.1.立项报告：使用部门提出计算机应用项目立项报告。2.2.项目建议书：研发中心信息办根据立项报告起草项目建议书。2.3.审批：公司相关领导批准项目建议书或直接下达项目任务书。2.4.软...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次信息上报（交换）工作流程YL-GHL-062003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次信息上报（交换）工作流程YL-GHL-062003年2月20日A2/22.流程说明2.1.内部信息：各单位收藏、整理、分析本单位生产经营运作过程的信息报研发中心信息办。2.2.整理信息：研发中心信息办整理收集到的公司内部生产经营信息。2.3.填制专业报表：各...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次信息管理工作流程YL-GHL-052003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次信息管理工作流程YL-GHL-052003年2月20日A2/22.流程说明2.1.内部信息：各单位收藏、整理、分析本单位生产经营运作过程的信息报研发中心信息办。2.2.外部信息：研发中心信息办通过从行业协会、报刊杂志、信息报、广播电视、计算机网络、社会调研等收集...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次立项管理工作流程YL-GHL-042003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次立项管理工作流程YL-GHL-042003年2月20日A2/22.流程说明2.1.编写立项报告:项目提出单位根据公司现状编写立项报告,技术类直接送交研发中心，管理类送交企管中心审核，质量整改攻关类送交质检部门审核，技改项目或设备大修类送交生产设备部门审核；2.2....
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次管理效果评审工作流程YL-GHL-032003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次管理效果评审工作流程YL-GHL-032003年2月20日A2/22.流程说明2.1.收集资料：企管中心企划室调查了解、收集评审资料。2.2.评审通知：企管中心企划室下发评审通知。2.3.评审资料：被评审单位准备评审材料。2.4.组织评审：企管中心企划室组织评审。2.5...
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次管理制度编制修订工作流程YL-GHL-022003年2月20日A1/21.流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次管理制度编制修订工作流程YL-GHL-022003年2月20日A2/22.流程说明2.1.文件起草：编制部门起草相应的管理文件。2.2.征求意见：编制部门征求文稿涉及部门意见并修改。2.3.组织评审：企管中心企划室组织相关部门对规章制度进行评审，综合平衡各方...
