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稽核档案员职位说明书岗位名称稽核档案员所在部门财会审计部直接上级财会审计部会计主管直接下级无岗位定员1人所辖人员一、职责与工作任务：职责一职责表述：复核各会计人员编制的会计凭证及会计报表。占全部工作时间的百分比：60%工作任务依据国家及公司的财务制度规定，对原始凭证的合规性进行复核检查根据公司的财务会计制度规定以及经费开支范围和标准，审核各项记账凭证的合理性、合法性，对不符合规定的凭证退回处理通过...
稽核档案员职位说明书岗位名称稽核档案员所在部门财会审计部直接上级财会审计部会计主管直接下级无岗位定员1人所辖人员一、职责与工作任务：职责一职责表述：复核各会计人员编制的会计凭证及会计报表。占全部工作时间的百分比：60%工作任务依据国家及公司的财务制度规定，对原始凭证的合规性进行复核检查根据公司的财务会计制度规定以及经费开支范围和标准，审核各项记账凭证的合理性、合法性，对不符合规定的凭证退回处理通过...
二00三年度稽核监控办工作总结二00三年是我行实施从严治行、专业办行、科技兴行战略，快速发展的一年，在这一年里，我行的综合实力显著增强，经营管理日益改善，服务领域更加宽广，市场地位逐步提升。作为监督中心，我部门在董事会、行党委的带领下，紧紧围绕我行年度工作计划和发展目标，认真贯彻“深化改革”的重要思想，努力建造规范的公司治理环境，积极履行稽核职责，加强我行各项内部控制制度的建设，坚持“全面监控，突...
中国滦河国际投资控股发展有限公司财务稽核管理办法北大纵横管理咨询公司二○○四年三月中国滦河国际投资控股发展有限公司财务稽核管理办法目录第一章总则.....................................................2第二章财务稽核内容.............................................3第三章财务稽核工作的管理.......................................6第四章附则.....................................................71中国滦...
天津春发管理模式设计稿CK-CW/ZD--02内部稽核制度第一章总则第一条为使公司内部稽核工作有所遵循，达到公开公正公平的目的，特制订本制度。第二条本制度的适用范围为对帐务、业务、财务、合同审核及离任审计等稽核事项。第三条内部稽核工作由财务管理部负责，商务审核部具体实施。每年稽核次数视实际需要和董事长、总经理特别要求而定。第四条稽核人员，除依照规定审核各部门所送凭证帐表外，并应分赴各部门实地稽查。...
天津春发香精香料有限公司管理模式设计初稿内部稽核制度第一章总则第一条本公司各部门的稽核工作，由商务审核部随时进行。第二条本公司稽核业务范围，定为帐务、业务、财务、总务、监验五项，除另有规定外，悉以本办法规定办理。第三条稽核人员对于所审核的事项，应负责任，必要时，在有关帐册簿据上签章。第四条稽核人员，除依照规定审核各单位所送凭证帐表外，并应分赴各部门实地稽察，每年稽察次数视实际需要而定...
稽核人员的职守若要问“我的职守是什么”，很多人一定会脱口而出：“这还用问么，做好自己的本职工作吗。”没错，各尽其职是每个人最基本的职守。曾几何时，坚持“从我做起，从岗位做起”的号召引起了多少人的共鸣。但其实“我的职守”不仅仅局限于这一点，还包括了一个不断学习的过程。我们都是社会人，一来到这个世界上，我们的命运就同整个社会紧紧联系在一起。如果我们脱离这个社会，做逃避现实的“隐士”，就成了无根之木...
制度名称：新奥集团财务稽核制度制度编号：XA/ZD0519B-2002新奥集团财务稽核制度1总则1.1目的为建立经常性防错纠弊机制，及时发现和处理财务管理、会计核算过程中出现的各种不良情况与问题，保证集团财务各项工作保质保量地完成，制订本制度。1.2适用范围。本制度适用于集团总部、专业集团及各成员企业。1.3释义财务稽核是在财务部门内部设置稽核岗位，依据国家财经法规和企业财务会计制度，系统地检查、复核各项财务收支的合法...
制度名称：新奥集团财务内部稽核制度（试行）制度编号：XA/ZD0519A—2001新奥集团财务内部稽核制度（试行）1总则1.1目的为建立经常性防错纠弊的机制，及时发现和处理财务管理、会计核算过程中出现的各种不良情况与问题，制定本制度。1.2适用范围本制度适用于集团公司及各成员企业。1.3释义财务内部稽核是在财务部门内部设置稽核岗位，依据国家财经法规和公司财务会计制度，系统地检查、复核各项财务收支的合法性、合理性和会计...
湖北金环绩效管理项目岗位说明书模版基本情况岗位名称稽核专员岗位编号Sjb003所属部门审计部直接上级总经理直接下属无所属岗序10所属系列管理岗位岗位设置目的监督有关人员遵纪守法和公司的规定核心工作职责和内容工作衡量标准1.依据国家的法律、法规、党纪政纪和公司规章制度，对公司所属单位及人员进行监督以事实为依据，以法律为准绳2.对违纪违规行为进行处理，受理党员的控告申诉无越级上访3.对群众来信来访进行调查处理无...
内部控制岗岗位说明书识别信息(Identification)岗位名称（Position）内部控制岗岗位编号(Code)08.02.03所属部门及处室(Department)稽核部稽核二室工作地点(Location)北京工作关系(Connection)直接汇报对象(Supervisor)稽核二室经理直接督导对象(Subordinate)日常协调部门(Internal)总行机关各部室外部协调单位(External)银监会主要工作职责(DutyResponsibility)工作目的(Purpose)：根据国家及我行内部控制的有关政策和制度规定...
稽核二室经理岗位说明书识别信息(Identification)岗位名称（Position）稽核二室经理岗位编号(Code)08.02.01所属部门及处室(Department)稽核部稽核二室工作地点(Location)北京工作关系(Connection)直接汇报对象(Supervisor)稽核部总经理、稽核部副总经理直接督导对象(Subordinate)内部控制岗、非现场稽核岗日常协调部门(Internal)总行机关各部室外部协调单位(External)银监会、软件开发公司主要工作职责(DutyResponsbility)工作...
非现场稽核岗岗位说明书识别信息(Identification)岗位名称（Position）非现场稽核岗岗位编号(Code)08.02.02所属部门及处室(Department)稽核部稽核二室工作地点(Location)北京工作关系(Connection)直接汇报对象(Supervisor)稽核二室经理直接督导对象(Subordinate)日常协调部门(Internal)风险管理部、计划财务部、科技部、国际业务管理部、信息技术部外部协调单位(External)银监会、软件开发公司主要工作职责(DutyResponsibility)...
分部现场稽核岗岗位说明书识别信息(Identification)岗位名称（Position）分部现场稽核岗岗位编号(Code)08.04.03所属部门及处室(Department)稽核分部工作地点(Location)北京、上海、武汉、成都市工作关系(Connection)直接汇报对象(Supervisor)稽核分部主任直接督导对象(Subordinate)日常协调部门(Internal)辖区分支行外部协调单位(External)辖区银监会、审计局、人民银行、内审协会主要工作职责(DutyResponsibility)工作目的(Pur...
现场稽核岗岗位说明书识别信息(Identification)岗位名称（Position）现场稽核岗－资金、财务会计专业岗位编号(Code)08.03.02所属部门及处室(Department)稽核部稽核三（四）室工作地点(Location)北京工作关系(Connection)直接汇报对象(Supervisor)稽核三（四）室经理直接督导对象(Subordinate)日常协调部门(Internal)总行各部室、分支行外部协调单位(External)银监会、审计局、人民银行、内审协会主要工作职责(DutyResponsibilit...
现场稽核岗岗位说明书识别信息(Identification)岗位名称（Position）现场稽核岗－信贷专业（外币）岗位编号(Code)08.03.02所属部门及处室(Department)稽核部稽核三（四）室工作地点(Location)北京工作关系(Connection)直接汇报对象(Supervisor)稽核三（四）室经理直接督导对象(Subordinate)日常协调部门(Internal)总行各部室、分支行外部协调单位(External)银监会、审计局、人民银行、内审协会主要工作职责(DutyResponsibility)...
现场稽核岗岗位说明书识别信息(Identification)岗位名称（Position）现场稽核岗－信贷专业（本币）岗位编号(Code)08.03.02所属部门及处室(Department)稽核部稽核三（四）室工作地点(Location)北京工作关系(Connection)直接汇报对象(Supervisor)稽核三（四）室经理直接督导对象(Subordinate)日常协调部门(Internal)总行各部室、分支行外部协调单位(External)银监会、审计局、人民银行、内审协会主要工作职责(DutyResponsibility)...
