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现场稽核岗岗位说明书识别信息(Identification)岗位名称（Position）现场稽核岗－计算机及中间业务专业岗位编号(Code)08.03.02所属部门及处室(Department)稽核部稽核三（四）室工作地点(Location)北京工作关系(Connection)直接汇报对象(Supervisor)稽核三（四）室经理直接督导对象(Subordinate)日常协调部门(Internal)总行各部室、分支行外部协调单位(External)银监会、审计局、人民银行、内审协会主要工作职责(DutyResponsibil...
稽核三（四）室经理岗位说明书识别信息(Identification)岗位名称（Position）稽核三（四）室经理岗位编号(Code)08.03.01所属部门及处室(Department)稽核部稽核三(四)室工作地点(Location)北京工作关系(Connection)直接汇报对象(Supervisor)稽核部总经理、稽核部副总经理直接督导对象(Subordinate)现场稽核岗（信贷专业－本币）、现场稽核岗（信贷专业－本币）、现场稽核岗（资金、财务会计）、现场稽核岗（计算机及中间业务）日...
总经办稽核专员岗位业绩考核表（月度）编号：ZJB03姓名部门总经办岗位稽核专员考核周期月考核时间考核指标信息来源考核岗位权重考核标准得分月度关键业绩指标：采购程序合理性相关制度总经办主任30%采购制度或程序全面、严密、合理、表述清楚、易于执行91～100采购制度或程序全面、严密、比较合理、表述比较清楚、易于执行81～90采购制度或程序比较全面、严密、合理性一般、表述比较清楚，但执行起来有一定困难61～80采购制度或...
五、内部稽核制度□总则第一条本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作，由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。第二条本公司稽核业务范围，定为帐务、业务、财务、总务、监验五项，除另有规定外，悉以本办法规定办理。第三条稽核人员对于所审核的事项，应负责任，必要时，并应在有关帐册簿据上签章。第四条稽核人员，除依照规定审核各单位所送凭证帐表外，并应分赴各单位实地稽察，每年稽察次数视事实需要而定。...
第三章财务控制与稽核审计制度一、资产控制制度原则第一条资产的保管与帐簿的记载，应由不同人员分别负责。第二条资产的保管，应明确指派人员负责，以免责任混淆。第三条有形资产应加防护，以免私自或不当使用。第四条应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。第五条各项支出的核决与支付，应分责办理。第六条应尽可能以支票支付，支票的签发与保管，皆应有严密的控制。第七条已签章的付款支票，不得由该支...
