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访谈记录时间：2002/7/25/9：00访谈对象：财务部柳部长访谈人：张廷平、刘亚淘、张瑜、郭玲记录整理：郭玲张：目前的财务管理具体的情况？柳：普华主要是流程的设计和风险的控制，目前我们管理的流程不多，今年等普华方案出来之后，一切会从新开始，首先是预算的管理，分很多环节，分很多循环，如销售。张：你觉得预算实施的过程中效果怎样，柳：今年我们也做了预算，由于没有涉及到考核，预算做的比较保守，是为了应付上级的要...
XM-YZ1300-0110A九略管理顾问公司访谈记录表访谈时间2002年7月31日地点记录人刘亚涛访谈对象及背景王，质检科科员，访谈人刘亚涛访谈内容Q：1。主要工作包括：负责原材料检验，2．工作流程图和工作程序有否？没有。但是有文件表述实验均按照实验步骤和规范进行3．与其他部门的协调如何？与其他部门沟通协调比较顺畅，4．登康的研发水平如何？在同行业处于中下水平，5．对新的薪酬满意程度？比较满意，6．考核方面如何？模糊化的...
XM-YZ1300-0110A九略管理顾问公司访谈记录表访谈时间2002年7月31日地点记录人刘亚涛访谈对象及背景雍主任，制管车间主任访谈人刘亚涛访谈内容Q：1。主要工作包括：全面负责车间工作，包括生产，设备管理和核算，分为制管和制帽车间，制帽两个中一个租给私人了2．工作流程图和工作程序有否？有工作流程图和工作程序3．与其他部门的协调如何？与其他部门的协调不错，4．登康的生产技术水平如何？在同行业处于中上水平，不如黑妹和...
XM-YZ1300-0110A九略管理顾问公司访谈记录表访谈时间2002年7月31日地点记录人刘亚涛访谈对象及背景郑，制管车间设备管理访谈人刘亚涛访谈内容Q：1。主要工作包括：负责车间设备管理工作，2．工作流程图和工作程序有否？有工作流程图和工作程序3．与其他部门的协调如何？与其他部门的协调还是有问题，比如与质量方面4．登康的生产技术水平如何？在同行业处于中上水平，不如黑妹和两面针5．对新的薪酬满意程度？对一般科员的不是...
XM-YZ1300-0110A九略管理顾问公司访谈记录表访谈时间2002年7月31日地点记录人刘亚涛访谈对象及背景阮主任，制管车间副主任访谈人刘亚涛访谈内容Q：1。主要工作包括：负责车间生产和质量工作，首先声明高层对其有误解2．工作流程图和工作程序有否？有工作流程图和工作程序3．与其他部门的协调如何？与其他部门的协调还是有问题，比如与质量方面4．登康的生产技术水平如何？在同行业处于中上水平，不如黑妹和两面针5．对新的薪酬...
XM-YZ1300-0110A九略管理顾问公司访谈记录表访谈时间2002年7月29地点记录人张瑜访谈对象及背景朱小阳，车间核算员访谈人访谈内容Q：1、部门和科室的岗位设置？成本核算、汇总交到财务部汇总。Q：2、工作流程如何？A：Q：3、你的薪水是怎样发放的？依据什么标准来发放的？与别的部门相比，有区别吗？Q：4、你对用这样一种标准来发放奖金和工资有什么看法？如果有，改善空间在哪？Q：5、你经常得到培训的机会吗？定期的还是随机的...
XM-YZ1300-0110A九略管理顾问公司访谈记录表访谈时间2002年7月29地点记录人张瑜访谈对象及背景周鸣，技术科访谈人访谈内容Q：1、部门和科室的岗位设置？我的工作是调香。根据开发部和市场部的报告和消费者的喜爱和口感得出的信息进行配方设计（出框架）--筛选原料（各大公司提供原料分析和检测报告---可操作的配方---试刷（在厂内进行）以调查问卷的形式发放，一年当中根据新品种的需要而定，每一次调香需要2个月的时间。最近试...
XM-YZ1300-0110A九略管理顾问公司访谈记录表访谈时间2002年7月29地点记录人张瑜访谈对象及背景徐牛，生产综合部，总务科科长访谈人访谈内容Q：1、部门和科室的岗位设置？科长—医务科员（杨雅风）--科员罗素芝---伙食团（共有17人，3个班长加上厨工、厨师）--清洁工（2个正式的，8个非正式的，他们主要负责全厂公共区域的卫生。工作目标为生产和后勤服务。因为沿袭以前的管理习惯仍然在生产厂长手下管。1、全厂的医疗费管理（计...
XM-YZ1300-0110A九略管理顾问公司访谈记录表访谈时间2002年7月29地点记录人张瑜访谈对象及背景石卫群，成品车间，生产大班长，相当于工段长访谈人访谈内容Q：1、部门和科室的岗位设置？我的工作是负责横班6个小班。车间领导的承上启下，管理好大班长生产质量、产量、文明生产做好设备的维护保养工作，主要做好人员的分配关于设备的保养：操作工维护保养设备、维修工负责设备的维修和保养，机器出了故障由维修工及时修理。的确有...
XM-YZ1300-0110A九略管理顾问公司访谈记录表访谈时间2002年7月29地点记录人张瑜访谈对象及背景龙云敏，成品车间，统计员访谈人访谈内容Q：1、部门和科室的岗位设置？1、统计每天的产量2、每班的出勤情况3、平时月底报考勤，核算奖金的发放、员工的岗位变动（因为操作工的岗位不同）清洁工可以经过技术培训可以上岗。有4个正式的清洁工。负责车间内的卫生。Q：2、工作流程如何？A：Q：3、你的薪水是怎样发放的？依据什么标准来发...
XM-YZ1300-0110A九略管理顾问公司访谈记录表访谈时间2002年7月29地点记录人张瑜访谈对象及背景李惠，成品车间，设备管理员，主管上级：雷学锋访谈人访谈内容Q：1、部门和科室的岗位设置？我的工作保证设备的正常运转，设备的操作规程、保养制度、备品备件，大修计划有设备科出。每天的日常工作是汇总操作员的设备运转记录，现场去看向操作工人了解情况。备品备件质量上的问题也需要解决。Q：2、工作流程如何？A：Q：3、你的薪...
XM-YZ1300-0110A九略管理顾问公司访谈记录表访谈时间2002年7月29地点记录人张瑜访谈对象及背景雷学锋，成品车间副主任访谈人访谈内容Q：1、部门和科室的岗位设置？负责设备技术管理，具体有：设备的日常管理，备品备件的编制，设备的维修计划（车间的一、二级维修计划。对下属的培训计划（技术方面，尤其是新技术）下属共有39人电工、钳工等维修工在3个车间巡视，分为白班和中班。共有16条生产线，分属在1、2、3号楼设备科他管...
XM-YZ1300-0110A九略管理顾问公司访谈记录表访谈时间2002年7月29地点记录人张瑜访谈对象及背景柯学，成品车间主任，负责行政和生产访谈人访谈内容Q：1、部门和科室的岗位设置？车间共有250人，Q：2、工作流程如何？A：制膏工序—灌装工序—糊盒工序—套盒工序---热塑—打包关于制膏，有卸料、上料（上大料和小料，大料由计算机监控2人，小料由2人负责，每天配料两个基本点岗位互相监督，技术科的人监督这一过程，人固定在车...
XM-YZ1300-0110A九略管理顾问公司访谈记录表访谈时间2002年7月29地点记录人张瑜访谈对象及背景甘军，供应科采购访谈人访谈内容Q：1、部门和科室的岗位设置？A、部长（杨广金）：全面管理及香精采购下设：计划（曹涌）：管理（韩刚）：促销品、库房管理（九略方案中的一部分）采购（甘军）：包装材料（花盒、纸箱）、采购（余文江）：（化工材料）采购（唐庆）：铝片、宝洁头、牙膏帽、零星生产资料（设备原器件、日常消耗品）后...
3.1-1登康公司经销商信用调查及额度申请表申请人：--------------申请日期：--------------客户名称客户编号法定代表人地址电话经营品种往来记录年前六个月月销售额销售额抵押品抵押品评估值抵押品折扣后金额上年度信用额本年度申请信用额申请额/上年度销售额（%）是否作为铺底申请原因（主管省级销售经理填写）省级销售经理：____________片区经理意见片区销售经理：____________销售公司经理意见销售公司经理：____________财...
内部控制流程手册（财务管理版）制度编号:3-1版本号:2002-1项目生效日期修改版本编制人：销售流程-坏帐准备计提及核销管理失效序号批准人：序号日期坏账准备计提及坏帐核销制度第一章、总则一、为加强公司应收帐款管理，规范公司坏帐准备计提及坏帐核销，特制定本制度。二、本制度适用于应收帐款及其他应收款（下文统称为“应收款项”）坏帐准备的计提及坏帐核销。三、公司应当定期（每季季末或于每年年度终了）对应收款项进行...
