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股份审计部负责人现场访谈时间：2003年7月22日星期二，上午：9：00～12：00地点：办公楼4层秦部长办公室人员：冀东水泥：审计部秦部长我方：刘庆国、鄢映辉、施瑜、周骊晓、刘安琪、平浩汇报关系：直接上级：张增光职能：以内部审计为主的：对各子分公司的经济责任审计离任审计通过审计改善管理内部监管：对资金流出，不同领域、不同额度；在采购的环节，过去权利比较集中，没有横向制约，现在要通过我们审核，财务...
访谈整理——内控模块信息访谈对象：秦部门（职务）：审计部时间：7月22日上午访谈人：刘庆国、鄢映辉、施瑜、周骊晓、刘安琪、平浩所涉及的业务循环：所有循环投资与筹资、工程项目、采购与付款、销售与收款控制目标关键控制点现状问题、评价投资循环内审——对子公司的审计，对各子分公司的经济责任审计、离任审计、通过审计改善管理。但公司内审的结果主要用于考核，虽然有此项职能，但落实不好。内审报告的质量不高、内审人...
苏州供电公司业务流程优化设计项目访谈问题清单请本部负责人从当前存在的问题以及可能的解决方案两方面同我们共同探讨以下问题:1.审计部的定位2.审计部的主要职责3.审计部各职责完成的流程4.审计部的编制、学历背景、工作经验侧重点分布情况5.审计部人员招聘和培训情况对目前各职责和流程完成的支持情况6.对审计部的主要考核方法和效果7.您认为未来电力体制的改革将对本部门带来什么样的挑战和机遇8.您对本次项目的期望和建议（...
审计部职位说明书审计部（2-1）职位名称：审计部经理设立日期：2001－09－19职务代码：SJ-01部门：审计部职责：●负责领导本部门员工履行审计监督职能，审查公司经济活动的合法性、真实性，完成公司领导交付的其他审计任务。业务：●负责公司各项经济合同的审验●负责公司内部廉政建设●负责各项经济支出的审计，合理使用公司资金●负责审计部门员工的审计培训●负责本部门与其他部门的联系协调●负责制定审计策略和程序，完备...
五矿集团审计部访谈记录（wfs-auditing-3）访谈时间：2001-6-1410:00--10:30访谈对象：钟建国五矿集团审计部总经理访谈人：周弋，郭颖，冯卫东记录人：冯卫东1访谈背景通过对审计部的访谈了解五矿集团公司的管理控制与运营情况。2主要事实/观点2.1审计对象主要是全资子公司,只做离任审计。2.2投资决策由总公司投资决策委员会(>10人)决定,不审计。2.3集团财务公司的金融职能很弱,外贸租赁的金融功能更强一些。2.4业务交叉严重(如...
五矿集团审计部访谈记录（mfs-auditing-1）访谈时间：2001-6-149:00--9:30访谈对象：骆伟五矿集团审计部访谈人：周弋，郭颖，冯卫东记录人：冯卫东1访谈背景通过对审计部的访谈了解五矿集团公司的管理控制与运营情况。2主要事实/观点2.1审计功能极其有限2.1.1审计部只做控股二级公司的离任审计（审一次约10天），主要审经营业绩（为人事任免服务），没有财务审计、合同审计、项目审计等职能2.1.2二级公司不设审计部，总公司审计...
五矿集团审计部访谈记录（wfs-auditing-2）访谈时间：2001-6-149:30--10:00访谈对象：刘玉宇（女）五矿集团审计部访谈人：周弋，郭颖，冯卫东记录人：冯卫东1访谈背景通过对审计部的访谈了解五矿集团公司的管理控制与运营情况。2主要事实/观点2.1主要经历过期货公司的审计2.1.1深圳实达经营较好,交易额在上交所第一,除总经理,都是外聘人员2.1.2上海东方一度经营不错,在上交所一度排名第一,95-96年因到处布点、管理不善严重亏损2...
北京华融综合投资公司发展战略和实施方案咨询项目访谈笔记被访人：宋和珍，华融综合投资公司审计部经理时间：14:30am–15:30pm，2002年9月10日星期二地点：通泰大厦８层第二会议室访谈人：杨力，余继业，乐英明整理人：余继业访谈纪要：1．请大致介绍您的工作经历？2001年4月从金融街上市公司调入。早在2000年10月明确要负责集团的审计工作，为完成金融街的决算一直拖到2001年4月。整体感觉金融街机构比较干练，比较规范，效益...
岗位名称总帐报表岗位编号TH-CSB-003所在部门财务审计部岗位定员1直接上级财务审计部部长直接下级无工资级别岗位目的正确编报财务报表及进行财务分析工作职责工作内容汇总转帐凭证，登记总帐及相关明细帐。配合审计等中介机构对公司的评估和审计工作按要求报送集团公司所需的报表及材料，完成财审部领导交给的临时工作。教育背景最低学历：大专资格证书：中级经验专业知识会计、财务管理、会计电算化、保密法规、税收政策、相关...
湖北金环绩效管理项目岗位说明书模版基本情况岗位名称审计部总经理岗位编号所属部门审计部直接上级副总裁直接下属财务、工程审计专员、稽核专员所属岗序15所属系列管理岗位岗位设置目的评价公司的运行状况，控制公司运行过程中的风险（供销价格、工程、财务），核实资产，维护法纪和公司的规章制度核心工作职责和内容工作衡量标准1.对子公司和各承包体的运行状况、承包情况进行审计准确性、及时性2.对专用资金、分厂分成资金收...
绩效合同被考核部门：审计部直接主管（考核上级）：行政副总裁方面分类考核指标权重指标说明（定量）/工作要求（定性）信息来源考核说明考核项目部门职责指标60%1、财务专项审计工作工作及时性30%15%在要求的时限内开展审计工作主管副总裁、审计部季度考核工作质量30%审计报告反映问题准确；审计工作本身差错次数少工作效果40%整改意见符合实际，为领导决策提供有力支持2、工程专项审计工作工作及时性30%15%在要求的时限内开展...
江动股份员工绩效考核表附表一：督察审计部经理岗位绩效考核表（季度）编号：年（季）姓名部门督察审计部岗位经理考核时间考核周期业绩指标信息来源考评人权重考核标准得分督察审计工作执行情况评分行政副总行政副总35%说明：根据督察审计工作的执行情况综合评分。考核项目权重评分督察计划执行完成率30%督察审计分析报告的质量30%发现问题的及时性15%审计的任务量25%监察审计效果评分行政副总行政副总25%说明：根据项目审计后...
江动股份员工绩效考核表附表一：督察审计部审计专员岗位绩效考核表（季度）编号：年（季）姓名部门督察审计部岗位审计专员考核时间考核周期业绩指标信息来源考评人权重考核标准得分督察审计工作执行情况评分督察审计部经理督察审计部经理40%说明：根据督察审计工作的执行情况综合评分。考核项目权重评分审计计划完成率40%审计报告的质量35%审计的任务量25%监察审计效果评分督察审计部经理督察审计部经理30%说明：根据项目审计后...
江动股份员工绩效考核表附表一：督察审计部督察专员岗位绩效考核表（季度）编号：年（季）姓名部门督察审计部岗位督察专员考核时间考核周期业绩指标信息来源考评人权重考核标准得分督察审计工作执行情况评分督察审计部经理督察审计部经理30%说明：根据督察审计工作的执行情况综合评分。考核项目权重评分督察计划完成率40%督察内容的质量30%督察的任务量30%监察审计效果评分督察审计部经理督察审计部经理30%说明：根据项目审计后...
江动股份员工绩效考核表附表一：监察审计部经理岗位绩效考核表（季度）编号：年（季）姓名部门监察审计部岗位经理考核时间考核周期业绩指标信息来源考评人权重考核标准得分监察审计工作执行情况评分行政副总行政副总35%说明：根据监察审计工作的执行情况综合评分。考核项目权重评分监察计划执行完成率30%监察审计分析报告的质量30%发现问题的及时性20%审计的任务量20%监察审计效果评分行政副总行政副总25%说明：根据项目审计后...
江动股份职位说明书监察审计部经理职务说明书基本情况职位名称经理职位编制及人数1人所属部门监察审计部直接上级人事行政中心副总经理直接下属督查员、审计员、决算审核员职责1.督查管理人员履行职责及执行公司的有关决定、指示、规章制度2.组织实施调查处理管理人员的行政纪律行为3.组织实施实施审计子公司、控股公司及各车间、分厂的经常性财务收支，强化内部监督4.组织实施对有关部门单位经理、财务总监的离任审计，完善内部...
