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MYGROUPYMSJ集团监察审计部部长岗位说明书监察审计部部长岗位说明书岗位编号：岗位名称监察审计部部长所属部门监察审计部直接上级集团分管领导直接下属监察员、审计员等编写日期2002年12月编写部门工作目的为了保证集团的生产经营规范、安全地运行，领导本部门人员建立健全集团公司监察审计体系，开展监察审计的相关工作。工作职责1.为保证集团公司财务和有关经营活动的规范进行，制定、审核并实施审计相关管理制度和规程。负...
MUYANGGROUP江苏牧羊集团监察审计部部长岗位说明书监察审计部部长岗位说明书岗位编号：岗位名称监察审计部部长所属部门监察审计部直接上级集团分管领导直接下属监察员、审计员等编写日期2002年12月编写部门工作目的为了保证集团的生产经营规范、安全地运行，领导本部门人员建立健全集团公司监察审计体系，开展监察审计的相关工作。工作职责1.为保证集团公司财务和有关经营活动的规范进行，制定、审核并实施审计相关管理制度和规...
上海良友访谈纪要上海良友访谈纪要——审计部被访谈人：金琪职务：经理时间：2003-03-03参加人员：柴勇、徐立志个人基本资料背景79年到粮食储运公司工作,98年到良友集团审计部任经理.最关注的问题审计的内容和重点要与集团的中心任务紧密联系.审计的内容和结果要作为对干部考评的依据.审计部门的角色作好集团领导的谋士维护集团利益的卫士子公司管理的医士:通过审计对子公司提出合理的建议和意见,帮助公司提高自律意识和...
上海良友管理咨询及IT规划项目部门访谈提纲－审计部一、个人背景1、请您谈谈本人的教育及工作经历？目前在公司所担任的职务？工作负责范围？指挥链关系？二、关于本部门1、部门概况：部门职责？人员状况？内部分工？主要工作内容？2、您所在部门的主要工作内容有哪些？主要的审计流程是什么？审计执行过程中碰到的主要问题是什么？3、对下属子公司审计的主要依据是什么?4、对全资、控股、参股公司分别采用怎样的审计方式？5、对...
上海良友管理咨询及IT规划项目部门访谈提纲－审计部一、个人背景1、请您谈谈本人的教育及工作经历？目前在公司所担任的职务？工作负责范围？指挥链关系？二、关于本部门1、部门概况：部门职责？人员状况？内部分工？主要工作内容？2、您所在部门的主要工作内容有哪些？主要的审计流程是什么？审计执行过程中碰到的主要问题是什么？3、对下属子公司审计的主要依据是什么?4、对全资、控股、参股公司分别采用怎样的审计方式？5、对...
常规审计业务流程审计部经理集团领导被审计单位有下属企业的单位项目审计岗位年度审计计划开始审核安排年度审计计划结束N是否集团审计按部门经理要求草拟集团各审计项目初始方案Y按审计计划贯彻落实复核初始方案审核批准YNYN组织审前培训落实分工Y做好审前准备提供有关资料下发审计通知书实施审计查证，编制工作底稿，拟提审计报告初稿复核工作底稿形成审计报告征求意见稿签署审计报告征询意见单并返回形成正式审计报告并提出审...
岗位分析问卷岗位分析问卷【特别提示】1、本调查问卷共分为三部分，其主要目的是对上海良友总部的岗位进行基础分析，形成岗位说明书；2、填写人应保证填写的内容真实、客观；3、请于3月31号将岗位分析问卷交到良友集团人事部4、如果填写人在填写时发现有遗漏、错误，或其他需要说明的情况，请立即与新华信顾问小组联系。电话：021－68871118转1403谢谢您的合作!第一部分一、基本信息姓名：徐冰填写日期：2003年3月26日岗位名称...
岗位分析问卷岗位分析问卷【特别提示】1、本调查问卷共分为三部分，其主要目的是对上海良友总部的岗位进行基础分析，形成岗位说明书；2、填写人应保证填写的内容真实、客观；3、请于3月31号将岗位分析问卷交到良友集团人事部4、如果填写人在填写时发现有遗漏、错误，或其他需要说明的情况，请立即与新华信顾问小组联系。电话：021－68871118转1403谢谢您的合作!第一部分一、基本信息姓名：金琪填写日期：2003年3月30日岗位名称...
审计部部长KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的实际得分集团整体经营情况年100分30%集团财务报表部门业绩与集团业绩挂钩年度常规审计工作计划和执行情况报告半年100分见附表125%见表一参照本岗位提交报告与总经理抽查使内部审计成为一个常规性、日常性、规范性的工作年度重大投资融资项目和非常规性项目审计工作进展报告季度100分见附表225%见表二参照本岗位提交报告总经理抽查监督并确保集团重大...
第一篇审计督查部管理制度第一章总则第一条为了加强集团公司内部审计监督，使审计工作制度化、规范化，保障集团的健康发展，依据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》及集团实际情况，特制定本条例。第二条集团及其子公司依照本规定接受审计监督。第三条审计工作实行定期审计与不定期审计相结合的工作方法，审计工作必须保证其工作开展的连续性。第四条审计督查人员必须独立、客观、公正地履行职责。第二...
编号年季度通威公司员工绩效考核表部门审计部岗位审计师姓名KPI得分工作总结报告报告提交的及时性5020解决问题的建议50合计100子公司审计报告审计报告的及时、准确4040发现的问题的准确性30对问题的分析及处理建议30合计100审计汇报材料汇报材料的及时性3020汇报材料的完整性和规范性30所反映问题的准确和重要性40合计100发现的问题的质量4010发现的问题的数量30检查的次数30合计10010010总计100考核人签名考核等级人力资源部意...
审计部绩效考核指标..........................................................................................................................................................................2审计部审计师绩效考核指标...........................................................................................................................................................................................
编号年通威公司员工年度考核表部门审计部岗位审计师姓名考核项目加权得分考核内容得分年度工作评价10030能力主动性2510准确性25创新能力20效率15计划和组织能力15合计100是否认真完成任务2510是否有责任感，愿意承担更多的责任25是否虚心好学，要求上进20是否及时准确向上级汇报工作20做事效率是否高10合计10010050总计100权重(100%)权重(100%)季度KPI考核平均成绩(人力资源部填写)考核人签名人力资源部意见关键事件说明表1.评...
上实地产板块总部部门二○○六年平衡计分卡年度工作计划（机密）部门名称：审计部部门负责人：梁嘉禾制表人：吴承刚联系电话：53858859制表日期：2006年03月20日指标类型指标名称权重指标说明阶段目标和完成标准工作内容和措施执行人资源需求影响因素分析备注财务维度1部门费用控制率5%部门实际发生费用/部门预算费用全年各项费用的支出控制在规定的预算范围以内1对部门员工加强关于勤俭节约的日常教育；2严格按照有关费用管理...
上实地产板块总部部门职责说明书审计部部门职责说明书部门名称审计部部门编号部门负责人总经理直接主管领导董事长岗位数量3人员数量4部门组织结构图部门职责目的概述根据地产板块战略和经营管理的需求，参照内部审计章程，通过系统化、规范化的方法，针对板块和下属公司等机构、人员及其经营管理行为在风险管理、内部控制和公司治理过程中的效果和效率，发挥监督、评价和服务的功能，以防范和化解经营风险，推动经营管理的规范...
上实地产板块审计部BSC考核指标指标类型指标权重指标说明考核方式财务维度1部门费用控制率5%部门实际发生费用/部门预算费用财务部根据该部门费用预算及实际发生额，提出评分建议，由该部门的地产板块分管领导给出考核得分客户维度2相关单位满意度5%地产板块其他各部门和下属公司对审计部各项工作的满意度考核时企管部编制、发放满意度调查问卷（或委托第三方进行）并统计得分，提供给该部门的地产板块分管领导，后者给出考核得...
上实地产板块审计部BSC考核指标指标类型指标权重指标说明财务维度1部门费用控制率5%部门实际发生费用/部门预算费用客户维度2相关单位满意度5%地产板块其他各部门和下属公司对审计部各项工作的满意度内部运营维度3制度和流程建设15%1制度和流程（包括审计职能领域的各项制度、流程，和审计部内部管理的各项制度、流程）建立与完善的及时性和完备性；2制度和流程执行的严格性4组织体系建设5%审计部部门组织架构、定岗定编工作的科...
部门职责说明索引号版本号2003－12主题生效日期修改号核准者：审计部2004－3审计部部门职责说明1部门目标确立与苏州供电公司总体发展目标相适的审计工作目标。加强对资本性和经营性项目的监督、控制；对本单位内控制度、运营风险和管理状况开展内部咨询、服务，提高公司的经营效益和社会效益。2部门主要工作内容说明内容1．内部审计工作负责年度审计工作的计划和总结o分析总结年度审计工作的完成情况，基于对公司的发展战略和...
